Juliana Tamizou

Boa noite. A caixa costuma ter uma das homologações mais chatas, porém foram feitas diversas modificações para atender ao que foi pedido até o momento. Quais alterações foram solicitadas a você? Att.

Boa noite. Qual gerador você está utilizando? No layout padrão o problema também ocorre? Att.

Boa tarde. Ainda não. Att.

Boa noite. Ajuste disponível no svn. Att.

Tópico encerrado para centralizar os posts em Att.

Boa noite Jorge. Observe que este tópico estava ativo em 2011...seus fontes estão atualizados? Att.

Boa noite Francisco. Fique a vontade para nos enviar a correção Att.

Boa noite. @JoseASilva Estas alterações já se encontram no svn, @Robison Siegel Neste caso está correto informar 2, já que até a data de vencimento o boleto ainda pode ser pago. Att.

1) Com relação as alterações no layout do boleto, já temos praticamente a mesma coisa no componente com o layout lPadraoEntrega. Com relação as demais alterações, por favor anexe também o manual utilizado como base para as alterações (já que alguns bancos utilizam mais de 1 layout) 2) Você pode usar a função MontarCampoNossoNumero() para capturar o nosso número já formatado. Att.

Boa noite. O banco devolve no arquivo retorno estas informações. Att.

Boa noite. favor anexar as units alteradas. Att.

Boa tarde. Você deve utilizar a procedure LerRetorno() do componente ACBrBoleto, a qual de acordo com as configurações do componente fará a leitura acionado o LerRetorno240() ou LerRetorno400(). Att.

Boa noite. Correção disponível no svn. Att.

Boa noite. Qual foi a resposta do suporte do banco? Att.

Boa noite. Para o local de pagamento basta informar o texto desejado a propriedade LocalPagamento do título. Quanto ao código do beneficiário, vc quer imprimir isso no lugar de "código do cedente"? Att.

Boa noite Alexandre. Para facilitar a análise, anexe aqui um pdf do boleto neste layout. Att.

Boa noite. O comprovante de entrega está implementado para qualquer banco. Att.

Boa noite. Você deve enviar a remessa para carteira com registro, para tanto basta verificar junto ao banco qual carteira utilizar. Att.

Boa noite. Ainda não foi implementado, porém caso queira contribuir com esta implementação será muito bem vindo. Att.

Boa noite. Com relação a data de multa, acredito que está correto considerar a data de mora, já que dificilmente essas tarifas seriam cobradas em datas separadas. Acho que o correto em caso da não informação da data de mora, devemos considerar o dia de vencimento +1. Com relação aos códigos de ocorrência, são diferentes para CNAB400 e CNA240? Att.

Boa noite. O problema devido aos totalizadores havia sido resolvido alguns dias atrás, porém não estão justificadas algumas das outras alterações. Att.

Boa noite. De acordo com o código do banco a opção selecionada está correta, porém em todos os manuais CNAB240 existem os registros header e trailer de arquivo e de lote, oque não consta nestes manuais. Tente verificar com o suporte do banco se houve alguma mudança nesse sentido. Att.

Boa noite Gustavo. Seus fontes estão atualizados? Observe no trecho abaixo que no create da classe já estão sendo setadas as opções válidas de código de mora. " fpDigito := 10; fpNome := 'Sicredi'; fpNumero := 748; fpTamanhoMaximoNossoNum := 8; fpTamanhoAgencia := 4; fpTamanhoConta := 5; fpTamanhoCarteira:= 1; fpCodigosMoraAceitos:= 'AB'; fpCodigosGeracaoAceitos := '23456789'; " Att.

Boa noite. Para que as informações sejam lidas do arquivo você deve marcar como True o parâmetro LeCedenteRetorno. Att.

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