Juliana Tamizou

Boa tarde. A fonte das informações pode ser a qual ele considerar mais adequada. Vc pode mandar o comprovante pra ser impresso pelo POS, vc preenche esse campo qdo quiser que o POS imprima, senão vc manda em branco. Caso ainda restem dúvidas a serem esclarecidas, o ideal é criar um novo tópico com os detalhes da mesma. Att.

Boa tarde. Para o ACBrMonitorPlus, poderia ser alterado o comando Imprimir() para receber o nome arquivo a ser gerado, porém vale ressaltar que devido ao mesmo não ter sido projetado para utilização multithread, você poderá ter problemas ao utilizar desta forma. Att.

Bom dia. Em seu comentário vc diz que o preeenchimento do nosso número depende do tipo de emissão do boleto, logo o correto seria utilizar a propriedade CarteiraEnvio. A formatação do nosso número inclusive os dois primeiros digitos ocorre na função FormataNossoNumero(), a qual faz o tratamento da modalidade. Att.

Boa tarde. O local de gravação do arquivo pode ser configurado em Boleto->layout->Diretório Arquivo Att.

Boa tarde @Alan Petry Sua dúvida me parece fora do escopo deste tópico, pois o erro da a entender que nenhum registro do tipo E14 (dados do Cupom) foi encontrado no seu arquivo. Neste caso o correto é criar um novo tópico com o assunto, descrevendo também os comandos utilizados e anexando o arquivo gerado. Att.

Bom dia @finoue É importante que seja definido como sabemos que trata-se de uma conta antiga ou nova, pelo que vi na discussão a diferença é perceptível pelo número de dígitos verificadores para a conta. Além disso não me parece que todo o registro mude devido a esta situação, portanto não tem necessidade de reescrever todo o registro. Importante: Ao propor mudanças sempre anexe a unit alterada assim como o manual no qual se baseou para tais alterações. Att.

Boa tarde @jaidomini. O que parece fazer mais sentido neste caso é se respeitar o valor 0 quando mesmo for passado ao componente, uma vez que o mesmo não tem como saber quando é desta forma e quando não é. Att,

Boa tarde. Por favor anexe um pdf com as mudanças para facilitar a análise. Att.

Boa tarde. A alteração deve ser feita nos fontes do projeto, porém para tanto também é necessário o manual no qual o banco se baseou para solicitar as alterações. Att.

Boa tarde. Quais são as regras para definir se o cliente vai ou não numerar? Att.

Boa tarde. A implementação atual considera somente a mora diária. Att.

Boa tarde. Por favor anexe aqui a resposta completa do banco quanto a validação do arquivo. Att.

Bom dia. Não é necessário passar nenhuma informação a mais para que o segmento S seja adicionado ao arquivo gerado. Att.

Boa tarde. O segmento S já está sendo incluído no arquivo remessa. Verifique se está com a última versão do ACBrMonitorPlus. Att.

Boa tarde. Você deve informar 0. Att.

Boa tarde. Você deve informar o tipo de ocorrencia desejada na propriedade OcorrenciaOriginal.Tipo. Att.

Boa tarde. Respondido em Att.

Boa tarde. Desta forma você tem erro na validação? Att.

Boa tarde. Para qual banco você está enviando a remessa? Att.

Boa tarde. Você informou a tag CodigoGeracao do titiulo? Att.

Bom dia. Observe que no sábado houve um comit com alterações para essa unit, as quais também verificaram a questão do tamanho do campo, seus testes foram feitos com os fontes atualizados? Att.

Boa tarde. Verfique se está com os fontes atualizados e se informou o 101 na propriedade Cedente.Modalidade. Att.

Boa tarde. Estas alterações são realizadas diretamente no componente, portanto é necessário a indicação do manual do banco que determina a mesma. Att.

Boa tarde. Conforme pode ser percebido pelo texto da ocorrência, a mesma irá cancelar somente o abatimento, acredito que a correta seja a RemessaBaixar. Att.

Boa tarde. Recomendo que primeiramente você confirme junto ao banco o número do convênio do cliente. Att.