maykonts

Nossaaaa.. realmente faltava o S ali. Obrigado pela ajuda mais uma vez. erro bobo que fiquei mto tempo para resolver kkkk.. Abraços

Boa noite, estou com problema na hora de emitir o cupom para simples nacional no monitor esta configurado no campo SAT -> Dados Emitente -> Regime Tributario = Simples Nacional ent.txt ACBrSAT.log ----- Abaixo o que esta escrito no emulador da SEFAZ [2015-09-30 21:09:17.705]:Validando Campos do CFe. [2015-09-30 21:09:17.708]:Campo 'ICMS00', 'ICMS40', 'ICMSSN102' ou 'ICMSSN900' nao informado. [2015-09-30 21:09:17.709]:Erro no Grupo 'ICMS' [2015-09-30 21:09:17.711]:Erro no campo 'imposto' [2015-09-30 21:09:17.715]:ERRO NA EMISSAO: 1999: Rejeicao: Erro nao identificado ------ Percebi no xml que não esta criando adequadamente a tag ICMS, mas nao intendi o pq? Desde já agradeço a atenção. ent.txt ACBrSAT.log

Muito boa sua explicação, acredito que muita gente como eu, tem duvidas a respeito desses detalhes. Agradeço por pela ajuda... Att. Maykon

Mauricio pensei em armazenar a string do xml no banco ao inves de buscar na pasta. para facilitar o controle da aplicacao? dessa forma fica mais facil a impressao, e a manipulacao do xml oq acha?

Ok pessoal. obrigado por me ajudarem e tirarem minhas duvidas. agradeço a todos a atenção.

Boa tarde gostaria de uma confirmação dos colegas... no seguinte topico http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/22153-60101999rejeição-erro-não-identificado/?page=2#comment-152653 tem um exemplo de xml de um cfe. segue o mesmo <?xml version="1.0"?> <CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.06"> <ide> <CNPJ>16716114000172</CNPJ> <signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>61099008000141</CNPJ> <IE>111111111111</IE> <cRegTrib>1</cRegTrib> <cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN> <indRatISSQN>N</indRatISSQN> </emit> <dest> <CPF>08863428808</CPF> <xNome>RICARDO CARVALHO MIQUINIOTY</xNome> </dest> <entrega> <xLgr>AV. SANTO ANTONIO</xLgr> <nro>00905</nro> <xBairro>SAO JUDAS TADEU</xBairro> <xMun>GUARARAPES</xMun> <UF>SP</UF> </entrega> <det nItem="1"> <prod> <cProd>00001</cProd> <cEAN></cEAN> <xProd>LIXA DISCO C 16</xProd> <NCM>58063200</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>PECA</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>5.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>0.35</vDesc> <vOutro>0.02</vOutro> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>500</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="2"> <prod> <cProd>00002</cProd> <cEAN></cEAN> <xProd>3M FITA TARTAN 19X50</xProd> <NCM>84291110</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>ROLO</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>10.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <vDesc>0.70</vDesc> <vOutro>0.03</vOutro> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <total> </total> <pgto> <MP> <cMP>04</cMP> <vMP>16.00</vMP> <cAdmC>012</cAdmC> </MP> </pgto> <infAdic> <infCpl>CLIENTE.:RICARDO CARVALHO MIQUINIOTY ;INSCR/RG:9044984 CNPJ/CPF:08863428808 ;FORMA DE PGTO ==> A VISTA ;ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL;CTRL: 15239C2;Trib aprox R$: 1.87 Federal e 1.95 Estadual;Fonte: IBPT 9oi3aC</infCpl> </infAdic> </infCFe> </CFe> Vi que as tags cst do pis e confins deve ser sempre 49. A duvida é essa tag imposto para simples nacional sempre vai ser dessa forma? ou tem alguma variação.? <imposto> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>500</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto>

ok intendi. Obrigado pela ajuda de todos.

certo. Obrigado a todos pela ajuda. para confirmar... os amigos acima usam apenas a coluna aliquota estadual?

certo por enquanto deve continuar fazendo como o Mauricio citou acima ? quanto a minha duvida alguem poderia me ajudar? Obrigado

Boa tarde. estou com a seguinte duvida. quanto aos impostos da lei de olho no imposto, no campo [Produto001] vItem12741 = Esse campo deve ser preenchido de acordo com o NCM do produto seguindo a tabela do IBPT? essa tabela deve ser sempre atualizada? quais são as boas praticas? Quanto ao mesmo campo porem no total eh gerado automaticamente? ou tenho q fazer o somatório manual dos valores do campo "vItem12741"? [Total] vCFeLei12741 = Desde já agradeço a atenção de todos!. obs. desculpe se o se postei a duvida em outro topico, nao consegui apagar, e gostaria de separar as duvidas para futuras consultas.

ok obrigado por esclarecer. vou realizar os teste em equipamento sat. qualquer coisa retorno aqui. Obrigado.

obrigado pela atenção Daniel. poderia me ajudar como resolver isso? se eu fizer o mesmo teste em um sat bematech(exemplo) vai funcionar corretamente? Obrigado desde ja

Boa tarde fiz uma simulação de erro fechando o emulador da receita e mantendo minha aplicação e o monitorplus aberto mandei o seguinte comando SAT.CriarEnviarCfe("[infCFe] versao = 0.06 [Identificacao] CNPJ = 11111111111111 signAC = 12312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312 numeroCaixa = 1 [Emitente] CNPJ = 11111111111111 IE = 111111111111 IM = indRatISSQN = S [Destinatario] CNPJCPF = xNome = [Produto001] cProd = 131 infAdProd = cEAN = xProd = Batata Frita 600gr NCM = 01021090 CFOP = 5102 uCom = UN Combustivel = 0 qCom = 1 vUnCom = 14 indRegra = A vDesc = 0 vOutro = 0 vItem12741 = 137,00 [ObsFiscoDet001001] xCampoDet = Teste xTextoDet = Texto Teste [ICMS001] Orig = 0 CST = 40 [PIS001] CST = 01 [COFINS001] CST = 01 [Total] vCFeLei12741 = 137,00 [DescAcrEntr] vDescSubtot = 7,00 [Pagto001] cMP = 01 vMP = 1400 [DadosAdicionais] infCpl = Teste emissao CFe/ SAT [ObsFisco001] xCampo = ObsFisco 1 xTexto = Teste ObsFisco 1") após o comando o monitor trava e não me retorna nenhum SAI.txt isso seria um erro do monitor? Agradeço a atenção!

Boa tarde pessoal agradeço a ajuda ate o momento estou com a seguinte duvida. quanto aos impostos da lei de olho no imposto, no campo [Produto001] vItem12741 = Esse campo deve ser preenchido de acordo com o NCM do produto seguindo a tabela do IBPT? essa tabela deve ser sempre atualizada? quais são as boas praticas? Quanto ao mesmo campo porem no total eh gerado automaticamente? ou tenho q fazer o somatório manual dos valores do campo "vItem12741"? [Total] vCFeLei12741 = Desde já agradeço a atenção de todos!.

Boa tarde estou com o mesmo problema. alguem conseguiu resolver?

Obrigado Mauricio. vou tentar fazer essas simulações se aparecer mais alguma duvida volto aqui. Obrigado.

Obrigado pela atenção Régys. li o blog do Andre. porem la tem exemplos das funções em si. continua minha duvida no q fazer ao fechar o cupom. segue exemplo do q tenho pensado em fazer, o código esta em c# string texto = ""; texto = "SAT.Inicializar"; System.IO.File.WriteAllText(@"C:\ACBrMonitorPLUS\ENT.txt", texto);//INICIALIZA O SAT System.Threading.Thread.Sleep(100); string[] lines; ////ABAIXO SEGUE EXEMPLO DE CUPOM MONTANDO EM UMA STRING texto = @" SAT.CriarEnviarCfe(""[infCFe] versao = 0.06 [Identificacao] CNPJ = 11111111111111 signAC = 12312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312312 numeroCaixa = 1 [Emitente] CNPJ = 11111111111111 IE = 111111111111 IM = indRatISSQN = S [Destinatario] CNPJCPF = 31065278896 xNome = Andre Ferreira de Moraes [Entrega] xLgr = Rua Cel.Aureliano de Camargo nro = 973 xCpl = xBairro = Centro xMun = Tatui UF = SP [Produto001] cProd = 1189 infAdProd = Teste de Produto cEAN = xProd = OVO VERMELHO NCM = 04072100 CFOP = 5102 uCom = DZ Combustivel = 0 qCom = 510 vUnCom = 2,70 indRegra = A vDesc = 0 vOutro = 0 vItem12741 = 137,00 [ObsFiscoDet001001] xCampoDet = Teste xTextoDet = Texto Teste [ICMS001] Orig = 0 CST = 40 [PIS001] CST = 01 [COFINS001] CST = 01 [Total] vCFeLei12741 = 137,00 [DescAcrEntr] vDescSubtot = 7,00 [Pagto001] cMP = 01 vMP = 1400 [DadosAdicionais] infCpl = Teste emissao CFe/ SAT [ObsFisco001] xCampo = ObsFisco 1 xTexto = Teste ObsFisco 1"") "; /// FIM MONTANDO CUPOM System.IO.File.WriteAllText(@"C:\ACBrMonitorPLUS\ENT.txt", texto); ////CRIA E ENVIA O CUPOM NA STRING MONTADA ACIMA System.Threading.Thread.Sleep(500); //ESPERA PARA DAR TEMPO DE VALIDAR O CUPOM lines = File.ReadAllLines(@"C:\ACBrMonitorPLUS\SAI.txt");//PEGA RETORNO DO CRIA E ENVIA CUPOM string xml = lines[lines.Length - 1];//LE A ULTIMA LINHA DO RETORNO xml = xml.Substring(xml.IndexOf("<CFe>")); // PEGA O RETORNO RETIRA O COMEÇO DA STRING QUE CONTEM "XML=<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF - 8""?>" xml = "SAT.ImprimirExtratoVenda(\"" + xml + "\");"; //MONTA O COMANDO PARA IMPRIMIR O CUPOM System.IO.File.WriteAllText(@"C:\ACBrMonitorPLUS\ENT.txt", xml); //ENVIA O COMANDO DE IMPRESSAO Esse seria basicamente oq faria para finalizar o cupom no sistema(apenas a parte do SAT) estou muito fora ? ou é isso mesmo? Agradeço a Todos desde já. Att.

Boa noite, estou desenvolvendo SAT para minha aplicação usando o monitorplus. até onde intendi tenho q criar os arquivos ENT.txt na pasta do monitor correto? poderiam me ajudar, qual seria o fluxo criado pela minha aplicação? Ex. ao iniciar o cupom crio um ENT.txt contendo "SAT.Inicializar" (após faço a leitura do arquivo SAI.txt) se tudo estiver ok no fechamento da venda crio outro ENT.txt contendo SAT.CriarEnviarCfe(" [infCFe] [Identificacao] [Emitente] [Destinatario] [Entrega] [Produto001] [ObsFiscoDet001001] [ICMS001] [PIS001] [COFINS001] [Total] [DescAcrEntr] [Pagto001] [DadosAdicionais] [ObsFisco001] ") com todos os produtos vendidos? tenho que fazer algo mais ?(basicamente para realizar uma venda)