RicardoVoigt

Bom dia, em qual caso? Se não me engano ficou apenas a opção de identificar a transportadora, e não terá mais os dados do veículo do transporte... A princípio, se o emitente da NF-e vai transportar a própria carga, também deve emitir o MDF-e (daí entra o veículo). Caso ele contratar uma transportadora para levar a carga, essa transportadora que vai emitir o CT-e e depois o MDF-e. Att Ricardo

Só fazendo um teste... Relendo aqui a Nota Tecnica, vi que existem ambas validações, quando o somatório dos pagamentos for menor e quando for maior, veja páginas 56 e 57, código das mensagens 865 e 866. Porém, quando o pagamento for maior, será exigido o troco. ACHO que não contempla esse caso q vc citou... Att Ricardo

Bom dia, leia as regras do fórum, evite deixar o tópico muto comprido anexando o fonte em um arquivo e não no próprio texto. Att Ricardo

Dá uma lida e veja se te ajuda, essa minha resposta que está na página anterior deste mesmo tópico... Conforme a regra descrita entre as páginas 51 e 52 da Nota Técnica 2016-002, este código ANP que vc usou (820101013) é um destes casos. Enfim, acho que vc vai ter que "forçar" CST := cstRep60 para gerar o grupo ICMSST. Att Ricardo

A princípio, não tem a ver uma coisa com a outra... mas sabe como é a informática... Att Ricardo

Pela regra da Nota tecnica 2016-002, da nova versão 4.00, vc só vai poder informar cobrança com duplicatas <dup> em conjunto com pagamento por Duplicata mercantil (tpag = 14). Att Ricardo

oi @gabriel sousa Vou arriscar um palpite, tenta isso: inclui aí mais um item com tPag=90 (Sem pagamento) e vPag = 500 Ficaria assim: <pag> <detPag> <tPag>02</tPag> <vPag>1000.00</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>500.00</vPag> </detPag> </pag> Att Ricardo

oi, um detalhe na configuração, vc deve configurar o certificado digital informando apenas o serial OU caminho do arquivo PFX. Não precisa de ambos. Att Ricardo

Bom dia, qual finNFe e tPag informados ? versão 4? Att Ricardo

A dica sempre é vc mesmo anexar o arquivo de fonte alterado, quando tem alguma sugestão... Anexei ai pro pessoal verificar... Att Ricardo pcnNFe.pas

Bom dia, eu voto no exemplo 1 também... (apesar de eu só ter enrolado no meu comentário anterior ) o que falta, por exemplo neste caso, seria uma regra dizendo que a soma do qLote deve ser igual ao qCom do item... Att Ricardo

Oi, não usei sua unit não, tentei entender e mostrar o problema como estaria hoje no componente... Vou testar sua ideia aqui também... Att Ricardo

Boa noite Esse erro parece ser do nome de uma impressora configurada na propriedade Porta... porem não lembro q componente eh esse ? ACBrLCB1 ? Att Ricardo

Boa noite Entre no portal da nfe (www.nfe.fazenda.gov.br) e no menu documentos e notas tecnicas, abra a última versão da nota tecnica 2016-02 q trata da nova versão 4.0 da NFe. Att Ricardo

Boa tarde @Roberto.Godinho acho que entendi o problema, vou tentar deixar bem claro... Considerando que ambos grupos ICMS60 e ICMSST têm campos com mesmo nome: vBCSTRet e vICMSSTRet Montei um pequeno programa para ler teu XML e mostrar o CST de cada item. Ambos os itens (1 e 2) foram carregados como se fosse ICMSST (cstRep60) pois ambos têm o campo vBCSTRet maior que zero. Att Ricardo

Oi, acho que aquilo que escrevi mais acima, posso ter confundido mesmo com a rotina de leitura de um XML, assunto tratado lá no teu outro tópico... Ainda vou tentar estudar um pouco mais o código fonte do componente pra entender melhor também essa situação... Att Ricardo

Ja pensou no Lazarus? Att Ricardo

Bom dia, dá uma conferida denovo no Manual de Orientação, pois está certo... a partir da página 198, o ICMS60 não tem estes campos vICMSST,vBCST e pICMSST que vc citou. Att Ricardo

Bom dia, conseguiu isso na versão 4.00 ? (A princípio, na versão 4.00 a tag dup só vai passar com tPag=14 Duplicata Mercantil) Att Ricardo

Boa tarde, dê um exemplo, o código e a descrição que está retornando... Uma dica, a SEFAZ RS também disponibiliza um assistente para consulta de NCM, mas não tenho certeza se está atualizado. https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-WIZARD_NCM-CON.aspx Att Ricardo

Bom dia, Lembro que vc já tinha perguntado sobre o lote na rastreabilidade. Vou tentar contribuir com este tópico...(mas não sei se vou conseguir tua dúvida ) Considerando que, na versão atual 3.10: - esses campos de rastreabilidade estão no grupo "Detalhamento específico de Medicamento". - e segundo Manual de Orientação, versão 6.0, para NFC-e (modelo 65) já existe a rejeição "737 - NFC-e com grupo de Medicamentos" que não permite informar este grupo de medicamentos na venda a consumidor final. Eu ACHO que este grupo deve servir para rastrear os produtos antes de chegarem na ponta da "cadeia", isto é, até o varejo, envolvendo principalmente a indústria e o distribuidor. Att Ricardo

Boa pergunta... Uma ideia seria pegar o XML original não assinado e assinar denovo com cada certificado, daí vc compara o resultado com uma ferramenta tipo Winmerge pra ver qual deles está igual ao primeiro XML. OBS: mesmo sendo ambos certificados do mesmo CNPJ, acho que a assinatura/digestvalue gerado será diferente com cada certificado. Att Ricardo

Bom dia, CST= 60 (substituição tributária) não destaca valores de ICMS. Tente ser usado CST=00 (tributado). OBS: remova o espaço depois do "=". Att Ricardo

Bom dia, uma dica que eu demorei vários dias pra entender quanto ao eSocial, e que gostaria de compartilhar: não confunda número do PROTOCOLO DE ENVIO com número do RECIBO DE ENTREGA. Toda vez que vc conseguir enviar algum XML/lote (sem problema na estrutura) vc vai receber um PROTOCOLO DE ENVIO. Depois, de posso desse número de protocolo, vc precisa fazer a consulta desse protocolo pra obter o resultado do processamento desse envio. Dependendo, se o resultado foi "Sucesso", daí sim vc vai receber um número de RECIBO DE ENTREGA. Att Ricardo

Boa tarde, vc precisa estudar (e preencher no componente ACBrNFe) os campos específicos do grupo "LA. Detalhamento Específico de Combustíveis", descrito a partir da página 190 do Manual de Orientação (versão 6.0) da NF-e. Código de exemplo de preenchimento do componente: with Det.Add do begin ... if item_cod_anp <> '' then begin with Prod.comb do begin //cProdANP := 210203001; // gas GLP cProdANP := StrToInt(item_cod_anp); CODIF := ''; qTemp := 0; UFcons := uf_consumo_glp; // aqui entrarão novos campos na versao 4.00 end; end; ... end; Att Ricardo