willian_delan

Boa tarde, alguém consegue me ajudar com esta dúvida? por gentileza.

Boa tarde, tudo bem? Aos que implementaram ou estão implementando, conseguem me tirar uma dúvida? O certificado utilizado nas requisições é o próprio do cliente mesmo? Por que conforme "manual" do Bradesco: "O certificado é emitido pelo Bradesco"; "Cada empresa deve utilizar um certificado exclusivo para ela e um clientID gerado pelo Banco. "; "Cada ambiente deve utilizar um certificado exclusivo para o ambiente utilizado. No caso de homologação, o cliente deve gerar um certificado conforme o "manual" e solicitar a implantação no ambiente de homologação. O mesmo deve ocorrer para o ambiente de produção. O padrão de certificado é igual para qualquer ambiente, mas o certificado gerado deve ser diferente em cada ambiente." No entanto ao questionarmos o banco eles retornaram que eles não enviam certificado.... que deve ser do próprio cliente e gostaria de saber de vocês como estão gerindo.

Boa tarde @Italo Giurizzato Junior, era isso que eu comentei acima mesmo, a própria prefeitura não tinha série de RPS cadastrado kkkkk agora que cadastraram as notas estão emitindo corretamente. Prefeitura cadastrou, Série: 1 Descrição: SerieS RPS *Pode concluir este tópico, tudo resolvido.

Perfeito, obrigado, pode concluir o tópico.

@Italo Giurizzato Junior, Segue retorno do provedor: "Essa situação ocorre pois o município de Ouro não possuí configurada uma serie para o RPS somente para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Portanto neste caso se faz necessário entrar em contato com a prefeitura do município e solicitar o cadastro da serie para o RPS. Segue abaixo os contatos que possuímos com o município. Email: [email protected] Tel/Fax: (049) 35557000 Demais dúvidas ficamos a disposição!" Estou em contato com a prefeitura, assim que eu validar com eles essa situação eu retorno aqui.

Certo, irei testar com 01 e relato aqui, estou aguardando retorno do provedor ainda também, caso ele me retorne informo aqui também, agradeço o apoio.

No dia 01/02/2024 o portal da prefeitura de Biguaçu que utilizava o sistema BETHA migrou para o sistema IPM Segue anexo manual do município para IPM: https://files.fm/u/pds7ebffyh Referente a URL o manual diz o seguinte:

Boa tarde, tudo bem? Gostaríamos de um apoio para identificar o motivo dessa rejeição e como solucionar: 00220 - A série do RPS informada no arquivo é inválida - - Pelo que encontramos no Site da prefeitura e por nota emitida diretamente no site da prefeitura a série é "NFS-e", no entanto de acordo com o manual da IPM o campo série permite apenas 2 caractéres. Testamos tanto com série=1 quanto série=NFS-e e ocorre a rejeição acima. Segue XML para analisarem. Sabem nos informar o que esta incorreto e como devemos informar para emitir corretamente a nota via WebService? Cliente de Ouro SC. *OBS: Estamos tentando emitir no ambiente de homologação. Segue exemplo da série de nota emitida diretamente no site da prefeitura: Segue como consta no manual: SERIE_1_00153374951000197483506022024-EnviarLote.xmlSERIE_NFSe_00153374951000197483506022024-EnviarLote.xml

Boa tarde, a comunicação esta normal, não consegui emitir por causa de uma tratativa do WS, mas estou a analisando ainda, mas está comunicando normalmente com essa a IPM. Pode concluir este tópico.

Certo, obrigado, irei testar e retorno se esta tudo OK.

Apenas para complementar, visto que conforme print abaixo no site da prefeitura inicia com ouro.atende, imaginamos que irá seguir a estrutura dos demais municípios da IPM, ficando: ProRecepcionar=https://ouro.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=padrao HomRecepcionar=https://homologacao.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=integracoes

código ibge ouro sc 4211801. No site da prefeitura encontramos o manual padrão da IPM, nada específico para o município, URL vão ser usadas as padrões no caso, apenas mudar no arquivo .ini de BETHA para IPM.

Cidade de Ouro - SC consta como provedor BETHA, no entanto o provedor deveria ser IPM, conseguem atualizar?

Bom dia, @Fabiano Oliveira de Castro e @Italo Giurizzato Junior, é exatamente conforme contabilidade repassou, é a soma do valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais do Serviço lançado, no caso em meu sistema temos o NBS associado ao serviço e neste vem essas tributações. Eu trago o valor via select no BD referente a cada item da nota, e então usamos o vlrtottrib para alimentar a TAG pTotTribSN

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Boa tarde, @Fabiano Oliveira de Castro e @Italo Giurizzato Junior Segue retorno da contabilidade: Deve ser seguida a tabela IBPT de serviços ou mercadorias nesse caso da Tag ali eu creio que vai sair junto os valores, a soma do Federal+estadual+municipal Segue um print da IBPT para exemplo: Neste caso pelo que a contabilidade disse seria o que, na TAG, informar o total dos tributos de todos os serviços da nota; Nota entanto acho um pouco estranho, não concordam? vou tentar pesquisar um pouco mais sobre o assunto, pois parece não fazer muito sentido informar a tag desta forma, concordam? Você esta preenchendo assim em seus sistema Fabiano?

Certo, agradeço a informação, vou tentar contato com a contabilidade para ver se descubro e posto aqui para ter registrado.

@Fabiano Oliveira de Castro Bom, para o caso que estou vendo no momento é para um cliente de MARABA (PA), no entanto temos diversos cliente usando provedor Nacional em municípios diferente, por isso que gostaria de entender como vocês preenchem esse campo, pois não podemos passar um valor fixo, por isso que gostaria de entender qual o valor que informam, se é o imposto do serviço, se sim qual ou se é o imposto da empresa e qual seria, essa é a dúvida.

@Italo Giurizzato Junior Eu gostaria de entender como deve ser preenchido o campo "pTotTribSN", apenas isso, consegue me explicar? Foi dito isso no tópico original onde o Fabiano deu a dica: Neste tópico o @xim.logan perguntou sobre o campo também e como deveria preencher, depois disse que "vi que era os valores dos tributos aproximados de impostos."

Boa tarde, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida, referente ao caso explanado no tópico: Gostaria de entender melhor como deve ser preenchido esse campo, é com "valores dos tributos aproximados de impostos." -> Seria a soma do valor tributado Federal, Municipal e Estadual? Ou seria outra coisa? De acordo com o manual do provedor diz que é "Valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional." No caso seria o ISS total da empresa? ou seria o ISS referente ao Serviço prestado na nota em questão? Alguém consegue me ajudar com essa questão? Obrigado.

Faltou mais um arquivo, ACBrBoletoWS, com a inclusão das units que criei. ACBrBoletoWS.pas

@Alexandre de Paula e @Desenvolvimento Farol Soft, vi recentemente em um tópico que estavam falando sobre a API do Cresol, espero ter ajudado com a implementação acima.

Bom dia, tudo bem? Realizei com sucesso a implementação do banco Cresol via API . Segue Swagger: https://api-dev.governarti.com.br/swagger-ui/index.html?configUrl=/v3/api-docs/swagger-config#/ Segue contato da GOVERNAR TI para apoio da API: +55(47)32095670. Segue anexo arquivos que eu criei de ACBrBoletoW_Cresol e ACBrBoletoRet_Cresol. ACBrBoletoW_Cresol.pas ACBrBoletoRet_Cresol.pas Lembrando que, Cresol permite apenas os métodos de Envio, Consulta por ID ou Consulta Completa(podendo filtrar por Status) e Alterar Vencimento. Método de Prorrogar Vencimento o Cresol não disponibiliza. Segue Postman atualizado repassado pela equipe do Cresol: Cresol API - Dev Governa TI.postman_collection.json OBS: Conforme pode ser visto no Postman, é necessário apenas o "username" e "password", demais campos são default da API: Criado 2 novas property para uso do Cresol, são elas UserPassword e IDBolApi. ACBrBoleto.pas No envio do boleto é necessário mapear os campos: BeneficiarioWS.ClientID: cresolApi >>Default da API. BeneficiarioWS.ClientSecret: cr3s0l4p1 >>Default da API. BeneficiarioWS.KeyUser: User do cliente para API. BeneficiarioWS.UserPassword: Senha do cliente para API. e usamos o IDBolApi para o retorno, para salvar o ID do boleto no retorno, com isso salvamos o ID no banco de dados para futuras consultar, baixas ou alterações do boleto que fazem todas as requisições pelo ID do boleto. *** Caso eu possa ajudar em algo basta me comunicar, obrigado. Att, Willian Delan.

@diego.bonfimBom dia, tudo bem? Consegui encontrar o da Toledo: https://help.toledobrasil.com/mgv7/v7_0_/HTML_PAGES/help.html

@Daniel InfoCotidianoRealmente, essas opções não tem disponível, conforme relatei na abertura do TK as 2 units de W e RET foram baseadas em outro banco já criado, por isso haviam algumas coisas que não estavam sendo utilizadas; Segue anexo arquivos de W e RET atualizados com somente o que tem implementado e o que é utilizado, acredito que ficará mais fácil, fiz um clean code e removi o que não era utilizado, verifique agora e me informe se conseguiram, qualquer coisa estou à disposição para auxiliar. ACBrBoletoW_Ailos.pasACBrBoletoRet_Ailos.pas