reij

Boa tarde a todos estou com o seguinte problema, ao testar o pix no demo do acbrpixcd, ao clicar em solicitar o certificado como mostra o tutorial, recebo a msg erro 403 forbbinden, ou seja tive o acesso negado a sts, alguem pode me dizer o que posso estar fazendo errado? Alguem poderia me dar um norte sobre o caso

bom dia amigos to com o seguinte problema atualizei o acbr pra ele poder colocar aquelas funcionalidades novas do mdfe e cte que é o qrcode bom agora vem o problema quando coloca a tag GerCTeSupl como nunca =>diz que o qrcode do cte deve ser informado sempre somente homologação somente produção e ai amigos como faço nesse caso pois estou precisando tirar 10 em homologação pra mandar pra sefaz pe poremnão consigo pois não passa nenhuma no ambiente de homologação, será que esqueci alguma configuração alem dessa tag desde já grato pela ajuda

porque no cte não aparece e no mdfe aparece no xml mas no damdfe não aparece

Graça me tire uma duvida devo discriminar os produtos perigosos somente no mdfe ou no cte também?

Boa noite pessoal to comum problema aqui a tag peri pra produtos perigosos não aparece nemno cte nemno mdfe alguem pode me dar alguma ideia do que pode ser o problema Desde já grato pela ajuda

Boa tarde a todos alguem aqui sabe me dizer se o acbr trabalha com envio de boletos via webserver/xml pois o modo tradicional é o cnab desde já grato pela ajuda

Algum dos amigos ja gerou instruções de baixa ou prorrogação de títulos usando acbrboletos Desde ja grato pela atenção

ja resolvi obrigado, fui direto no departamento responsavel e validaram

Pessoal tem alguém que já passou por isso que possa me dar uma força

Boa noite a todos estou com o seguinte problema ao mandar boletos pra validação no formato carnee da caixa recebo o seguinte retorno 1. Não consta o Número do Documento no Recibo do Pagador. //no layout da caixa aparece "numero do documento/parcela=123456/001" no meu aparece parcela 001/005 3. Local de Pagamento - preencher com a expressão PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE. //Eesse aqui ja esta resolvido 4. Não consta o(s) campos(s) ou um dos campos Valor do Documento e/ou (-)Desconto e/ou (-) Outras Deduções/Abatimentos e/ou (+) Mora/Multa/Juros e/ou (+) Outros Acréscimos e/ou (=) Valor Cobrado. //no boleto gerado pelo aplicativo da caixa igual ao meu tbm não aparece Desde ja grato pela ajuda

Boa noite a todos estou terminando de desenvolver uma ferramenta pra geração de boletos da caixa econômica federal porem ao gerar a remessa sempre na primeira linha sai REMESSA-PRODUCAO e a primeira precisa ser remessa teste onde configuro o tipo de remessa pra que a primeira seja REMESSA-TESTE vejamcomo esta no momento 10400000 2105757480001760000000000000000000000610621265600000000NOME CLIENTE TESTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10504201818531200000705000000 REMESSA-PRODUCAO desde ja grato pela ajuda

bom dia estou finalizando o desenvolvimento de um sistema emissão de boletos(caixa econômica federal) pra um cliente e estou com o seguinte problema ao gerar o nosso numero ele gera 1400000000..... porem ao comparar com o boleto do cliente percebi que o do cliente que é gerado atualmente no sistema da propria caixa gera 1490000000..... liguei no suporte da caixa e o me falaram que esse codigo é obrigatório então vem a pergunta o que posso estar fazendo errado as configurações são as seguinte //trecho das configurações acbrboleto1.Cedente.Agencia :=dm.FdConfigNUM_AGENCIA.AsString; acbrboleto1.Cedente.AgenciaDigito :=dm.FdConfigDIGITO_AGENCIA.AsString;//banco do brasil acbrboleto1.Cedente.Convenio :=dm.FdConfigCONVENIO.AsString;//banco do brasil acbrboleto1.Cedente.Modalidade :=''; acbrboleto1.Cedente.CaracTitulo := tcSimples; acbrboleto1.Cedente.CodigoCedente :=dm.FdConfigCOD_CEDENTE.AsString;//+dm.FdConfigDIG_COD_CEDENTE.AsString; //trecho da geração dos boletos var nNumero: real; ***** nNumero := StrToFloat(dm.FdBoletosSEU_NUMERO.asstring); Sacado.CEP := dm.FdBoletosSACADO_CEP.asstring; ValorAbatimento := dm.FdBoletosVLR_DESCONTO.AsCurrency; NossoNumero := FloattoStr(nNumero); DataMulta := dm.FdBoletosDATA_VENCIMENTO.AsDateTime + 1; Alguem tem alguma ideia de como configurar pra incluir o 9 depois do 14? so lembrando estoiu usando tipocobranca cobcaixaeconomica se usar o tipo cobcaixasicob ele gera o 9 antes mas o nosso numero fica com 11 caracteres alguem pode dar uma ideia de como resolver isso desde já grato pela atenção

já resolvi pessoal era o csosn o problema obrigado sérgio assunção foi exatamente o que fiz

Boa tarde pessoa estou com um problema que é o seguinte estou emitindo um nfe de devolução (emissor simples nacional x receptor regime normal), com substituição tributária porem quando gero a nfe esta sendo rejeitada pq não esta sendo discriminada o icms sub no xml e eu fiz dessa forma poq será que não esta trazendo o valor da tributação uma vez que esta discriminada na tabela if ((CNfeCFOP.AsString = '1202')or (CNfeCFOP.AsString = '5202')) or ((CNfeCFOP.AsString = '2202')or (CNfeCFOP.AsString = '6202'))or ((CNfeCFOP.AsString = '5411'))or ((CNfeCFOP.AsString = '6411')) then begin ICMS.modBC := dbiValorOperacao; ICMS.vBC := DnfeICMS_VLR_BCALC.AsCurrency; ICMS.pICMS := DnfePERC_ICMS.AsCurrency; ICMS.vICMS := DnfeVLR_ICMS.AsCurrency;; ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := 0; ICMS.pRedBCST:= 0; ICMS.vBCST := DnfeICMS_SUB_BCALC.AsCurrency; ICMS.pICMSST := DnfePERC_ICMS_SUB.AsCurrency; ICMS.vICMSST := DnfeVLR_ICMS_SUB.AsCurrency; ICMS.pRedBC := 0; porem no xml no xml esta saindo assim - <prod> <cProd>10</cProd> <cEAN /> <xProd>CILINDRO RD TZ DIR SUP ACD6</xProd> <NCM>87083090</NCM> <CFOP>5411</CFOP> <uCom>UND</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>136.1500000000</vUnCom> <vProd>136.15</vProd> <cEANTrib /> <uTrib>UND</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>136.1500000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> - <imposto> - <ICMS> - <ICMSSN102> <orig>0</orig> <CSOSN>300</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS>

Ja resouvi o prpblema era o componente fdquery obrigado