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Lucimauro Muito Obrigado,... Já havia visto o fuso, a principio estava tudo certo. Mas consegui resolver usando um programa que fica residente na maquina que é o NetTimeSetup, instalei cliquei para atualizar a data e hora e o sistema parou de dar a mensagem 704 . Muito obrigado.

Bom dia a todo. Está ocorrendo essa mensagem de erro 704 mas o detalhe é que a data e hora estão certas, não entendo porque dessa mensagem, consequentemente as notas ~não sobem para SEFAZ. Já atualizei a data pelo Windows, pelo DOS e nada adianta. ACBrLibNFE-20241210.log

Valter bom dia,.. Verdade, tinha entendido errado. fiz o que vc sugeriu e consegui emitir a nota de DEVOLUÇÃO perfeitamente usando CFOP = 6202 para FORA DO ESTADO = 2 e coloquei indIEDest = 1 funcionou. Emitimos a nota para a empresa receptora da devolução e estou aguardando resposta se tudo ok. Te agradeço muito, obrigado por tudo.

Bom Dia a todos. Fizemos as alterações sugeridas mas este erro (694) persiste. Estou anexando o arquivo INI ACBrNFCe.INI

Obrigado Valter vou testar.

Bom dia a todos. Estou tentando gerar uma nota fiscal de devolução onde o cliente que envia a devolução é do rio de janeiro que devolve uma mercadoria para uma empresa Santa Catarina por tal coloco a CFOP = 6202 e IdEst=2 a SEFAZ da uma rejeição 694 (Não informado o Grupo de ICMS para a UF de Destino. O que fazer? Agradeço a todos.

Juliomar desculpe-me não entendi muito bem o que vem a ser usar um COMPONENTE? uso a ACBRLIB pelo visto isso não é um componente certo? E o que vem a ser um COMPONENTE? Desculpem-me a minha ignorância.

Bom Dia a todos, é possivek fazermos a importação dos dados de uma nota fiscal com o objetivo de extrairmos esses dados para alimentação de banco de dados?

Obrigado Agnaldo

Bom Dia a todos, Em uma nota de DEVOLUÇÃO pelo motivo de DEFEITO é necessário informar-se a chave da nota de origem? Caso sim, o cliente não possui mas essa nota existe alguma forma de realizarmos essa nota de devolução sem a chave de acesso de origem dos produtos?

Juliomar Muito obrigado,..

Salve a todos,... Tenho dois clientes que por incrível que possa parecer seus respectivos contadores não sabem o que vem a ser CSC e alegam que esta tarefa é de encargo da Softhouse, para não me indispor vou tentar fazer essa extração do CSC. Vocês por favor tem alguma dica de como fazer isso? Sei que para se tirar o CSC devemos estar na maquina cujo certificado digital A1 esteja devidamente instalado. Mas dai para frente não encontrei nada de forma satisfatória que pudesse efetivamente gerar o respectivo CSC. Desde já desculpem-me e obrigado a todos.

Boa tarde a todos, estou no RJ coloquei código = 20 e funcionou. Muito Obrigado a todos

Entendi ,.. muito obrigado estava usando codigo PIX = 17 Vou trocar para 20 (PIX Estático) obrigadão.... Vou fazer as alterações e reporto.

Desculpe não entendi muito bem, devo por : tag <card> = ?? tag <tpintegra> = ??

Boa tarde a todos,... Percebi que está aparecendo a msg "Rejeição: Não informados os dados do cartão de credito/debito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal" e a nota não esta sendo devidamente autorizada pelo SEFAZ uso tag = 17 mas esta aparecendo essa rejeição o que pode ser ?

Boa tarde a todos, encontrei um video do Daniel na chamada inicial do Youtub no qual apresenta um curso de contingencia, fiz e deu certo. Obrigado a todos mas já resolvi. Pelo menos por enquanto. Obrigadão

Existe vários testes internos no sistema os quais testam o servidor se esta ok (web service) então se tpemis <> "1" devo dar um by pass nesses teste de integridade ao acesso aos web services? Pois da forma que está o sistema não deixa avançar.

Correção no texto pusemos tpemis <> "1"

Boa tarde a todos, estamos no Rio de Janeiro Com o problema do servidor do Rio Grande do Sul como fazemos para disponibilizar a CONTINGENCIA Pois já pusemos ((( tpemis = "1" ))) e da erro de web service e de consultas. O que fazer por favor.

Boa tarde a Todos. Já resolvi pois um de nossos contadores sugeriu fazer o preço de custo já deduzido dos 10% de Desconto, por tal não informamos mais o referido Desconto pois este já fora feito ao preço de custo como dito já deduzido o Desconto, Ai conseguimos fechar a Nota de Devolução. Muito obrigado a todos.

A DIFERENÇA é por conta do desconto de 10% sendo [produto001] ValorDesconto=3,89 Esse DESCONTO aparece no produto e no total.

Lucimauro boa tarde , fiz o sugerido mas deu o mesmo erro Rejeição 531 Fiz: [Produto001] CFOP=5201 Codigo=30264775 cEAN=SEM GTIN Descricao=TAMANCO RASTEIRA SINTETICO 6371-367 NCM=64029990 Unidade=UND Quantidade=1 ValorUnitario=38,98 ValorTotal=38,98 ValorDesconto=3,89 vFrete=0,00 vSeg=0,00 vOutro=0,00 indEscala=N CNPJFab=05481336000137 uTrib=UND cEANTrib=SEM GTIN [ICMS001] CSOSN=900 Origem=0 ValorBase=38,98 Aliquota=12,00 Valor=0,00 pCredSN=0,00 vCredICMSSN=0,00 ModalidadeST=4 ValorBaseST=0,00 AliquotaST=0,00 ValorST=0,00 PercentualReducao=0,00 vBCFCP=0 pFCP=0 vFCP=0 [PIS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [COFINS001] CST=00 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [IPI001] CST=53 ValorBase=0,00 Aliquota=0,00 Valor=0,00 [Total] BaseICMS=35,09 ValorICMS=0,00 vICMSDeson=0,00 BaseICMSSubstituicao=0,00 ValorICMSSubstituicao=0,00 ValorProduto=35,09 ValorFrete=0,00 ValorSeguro=0,00 ValorDesconto=3,89 ValorIPI=0,00 ValorPIS=0,00 ValorCOFINS=0,00 ValorOutrasDespesas=0,00 ValorNota=35,09 vFCP=0

Obrigado vou testar

Bom dia a todos, primeiro desculpem-me por não ter dado a resposta final to tópico anterior sobre nó na assinatura, pois o cliente havia me fornecido o certificado digital de uma outra filial dele por tal estava dando o erro já acertei DESCULPEM-ME e OBRIGADO. Em uma nota de DEVOLUÇÃO estou tendo problema pois a empresa receptora dos produtos alega que os valores estão incorretos e sugere que eu faça igualar a BASE DE CALCULO DO ICMS com o VALOR TOTAL DA NOTA, quando faço isso o sistema da o erro (((531 - Rejeição : Total da BC ICMS difere do somatório de Produtos))) Não sei o que fazer, Pois quando a nota é aceita eles alegam estar errado quando faço o que sugerem o SEFAZ da erro 531. Esse calculo sugerido procede? Estou anexando a Nota VALIDADA pela SEFAZ, anexo também o arq INI e uma imagem que detalha o solicitado. Obrigado a todos, e mais uma vez desculpem por não ter fechado o tópico anterior. 33240349576924000120550050000000621489381820-nfe.pdf ACBrNFCe.INI