Werner_Marques

Regys, fiz como você sugeriu e continuou apresentando o mesmo problema. Limpei todo o ACBr e instalei pelo ACBr install, porém o erro persiste.

Obrigado regys, vou fazer isso. Qualquer novidade eu posto aqui.

Regys, o labrary path está ok. me sugere outra coisa?

Não Regys, instalei pelo ACBr install apenas os componentes básicos, os outros instalei manualmente. Vou conferir se está faltando algo no library path.

Bom dia, Estou começando o processo de migração para o Trunk2, estou usando uma maquina que separei apenas para esse fim. Instalei todos os componentes do ACBr sem nenhum problema e já instalei o FortesReport também. Porém quando tento rodar a minha aplicação aparece o seguinte erro na unit ACBrDFeConfigurações.pas Conforme a imagem anexada. imagem acbr.bmp

No momento da geração do arquivo do sped fiscal, especificamente no Bloco K - registro K 200 esta apresentando a seguinte mensagem "A data do estoque deve ser igual a data final do periodo de apuracao - campo DT_FIN do registro K100" no registro K100 eu informei, DT_INI = 01012016 e DT_FIM = 31012016, e no registro K200 eu informei DT_EST = 31012016. Porque o componente do acbr esta devolvendo essa mensagem, já que segundo o guia pratico versao 2.0.14 diz sobre isso que a validação do campo DT_EST é: a data do estoque deve ser igual à data final do periodo de apuracao - DT_FIN do registro K100. Alguém poderia me ajudar ?

RESOLVIDO Obrigado Italo.

Bom dia, Pessoal Procurei algum tópico anterior sobre esse erro e não encontrei no ACBrMDFe. Sexta e sábado passado esta conseguindo, e também recebo esse mesma mensagem de erro quando consulto o serviço. Alguém tem idéia do que seja esse problema ?

Boa noite Pessoal, Estou com um problema na geração do arquivo SpedPisCofins, justamente no bloco C. Estou usando (indicador da apuracao das contribuicoes e creditos: apuracao com base nos registros de consolidacao das operacoes NFe C180 e C190 e por ECF C40), e ainda (Codigo de indicador de criterio de escrituracao e apuracao: Regime de competencia - escrituracao consolidada - Registro F550). Bom acontece que depois de debugar percebi que o problema acontece justamente no ACBrSpedPisCofins.pas , na procedure TACBrSPEDPisCofins.WriteBloco_C( FechaBloco : Boolean), logo após WriteRegistroC001 conforme mostra figura abaixo. Posicionado nessa linha, quando ainda debugando pressiono F8 ai apresenta o erro. Desde já agradeço a ajuda.

Muito bom saber disso, Italo! Obrigado!

Ok, muito obrigado!

Bom dia, pessoal! Sobre a versão 3.0 da NFe, ela já está sendo incorporada pelo componente?

Olá, bom dia! Tive conhecimento de que houve uma mudança na NFe, na qual novos itens devem ser inseridos. Os novos item são: * xped * nitemped O componente já me fornece o campo xped, mas não o nitemped. O que devo fazer para continuar a implementação? Obrigado.

Infelizmente, o problema ainda continua. =/

Sim, foi justamento o Memo.Lines que eu passei como parâmetro. Agora tentei fazer dessa forma: with impfiscal.acbr1 do begin AbreRelatorioGerencial(); LinhaRelatorioGerencial('================================================'); LinhaRelatorioGerencial(' <n>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</n>'); LinhaRelatorioGerencial('================================================'); ... end; Infelizmente também deu erro, exatamente em AbreRelatorioGerencial(). Vc teria mais alguma dica?

Muito obrigado, André! Já estou tentando imprimir um relatório gerencial usando a procedure RelatorioGerencial, na qual eu tenho que passar como parâmetro um objeto TStrings. Porém, não estou conseguindo passar esse parâmetro. Já tentei passar um memo, mas não deu certo. Vc poderia me dar alguma dica?

Olá, bom dia! Estou realizando a homologação do PAF e preciso imprimir um comprovante vinculado, referente à venda finalizada com pagamento em duplicata. Entrei em contato com um homologador PAF da minha região e ele me passou a seguinte informação: "A impressora fiscal deve estar cadastrada com a forma de pagamento por meio de BOLETO, ou DUPLICATA, onde não há uma entrada de valor em espécie mas um documento ou relatório gerencial que o cliente assina se responsabilizando pelas dívida e as duplicatas e boletos correspondentes." Existe alguma função ou procedure que imprima tal comprovante vinculado? Desde já obrigado!

Olá, bom dia! Gostaria de saber se existe a possibilidade de armazenar na caixa de enviados, a mensagem enviada pela função "EnviarEmail". Se alguém puder me ajudar, agradeço muito. Obrigado!

Olá, boa tarde! Obrigado por responder. Tentei fazer dessa maneira, mas não deu certo: try ACBrNFe.NotasFiscais.Items[0].EnviarEmail(...); confirma := true; except confirma :=false; end; if (confirma = true) then CaixaDialogo('E-mail Enviado com Sucesso!','I') else CaixaDialogo('Falha ao enviar E-mail!','E'); Você teria mais alguma dica?

Olá, boa tarde! Estou usando a função ACBrNFe.NotasFiscais.Items[0].EnviarEmail(), e gostaria de exibir uma mensagem de confirmação ou de erro para o usuário saber ser o e-mail foi enviado ou não. Como faço para verificar se o e-mail foi realmente enviado?

Ok, obrigado. Bem, eu observei que no DEMO, se eu passar o cartão e depois o dinheiro pelo efetuaPagamento(), realmente no CF o dinheiro sai por último. Porém, se eu passar o cartão pelo CRT e por último passar o dinheiro pelo efetuaPagamento(), o dinheiro virá primeiro. Como posso resolver isso? Pois eu preciso do CRT para passar o cartão.

Obrigado por responder, Daniel. Bem, como eu disse anteriormente, o problema também acontece no DEMO, e o que eu consegui localizar a respeito do evento que você citou foi isso: opeImprimePagamentos : begin while mPagamentos.Lines.Count > 0 do begin Linha := mPagamentos.Lines[0] ; P := pos('|',Linha) ; if P > 0 then begin CodFPG := Trim(copy(Linha,1,P-1)) ; ValorFPG := StringToFloatDef( copy(Linha, P+1, Length(Linha) ), 0 ); if (CodFPG <> '') and (ValorFPG > 0) then ACBrECF1.EfetuaPagamento( CodFPG, ValorFPG ); end; mPagamentos.Lines.Delete(0); end; end;

Bom dia, pessoal! Bem, EMBarbosa, o problema é que quando eu realizo uma venda com duas formas de pagamento (dinheiro e cartão), no C.F., a forma de pagamento dinheiro aparece por primeiro. Estou homologando a minha aplicação para Cielo e eles exigem que a forma de pagamento dinheiro apareça por último no C.F.. Já fiz o teste no demo e aconteceu a mesma coisa. Não importa a ordem que eu realize os pagamentos, o dinheiro sempre aparece por primeiro. CliSiTef.rar Segue em anexo o log. Obrigado pela atenção de vocês.

Pois é. Acontece que estou enviando tal forma de pagamento por último, mas ainda assim ela é impressa no C.F. por primeiro.

Olá, bom dia, pessoal! Onde posso configurar para que a forma de pagamento DINHEIRO apareça por último no C.F.? Obrigado desde já!