Werner_Marques

Bom dia, Amigo, já passei por esse problema, segue link do tópico no qual descrevo como resolvi.

Ok, irei aguardar as alterações. Obrigado.

Bom dia, Segue em anexo print da tela com as propriedades do componente, o print da tela do componente e o boleto gerado. Veja que no componente no campo carteira eu informo '21' que foi o BNB me recomendou e no boleto ele gera com a carteira '2'. Boleto - Banco do Nordeste Demo ACBr.pdf

Ao boleto impresso, esse problema está acontecendo no boleto impresso. Também fiz o teste no demo e o comportamento é o mesmo.

Olá juliana, Obrigado pela resposta. Eu informo o código da carteira 4, e o banco espera código 21. Se eu informar 21 o componente preenche o campo com 2.

Bom dia, estou com um problema para homologar boletos com ACBr juntamente ao banco do nordeste. O meu problema é o seguinte: Estou informando ao componente o código da carteira que possui apenas um digito, conforme o layout do BNB, porém o banco exige que no campo da carteira fique o tipo da operação que possui dois dígitos. Como posso proceder neste caso? Já tentei passar o tipo de operação para o local da carteira, mas não deu certo, pois no boleto continua sendo gerado apenas com o primeiro dígito que informei.

Obrigado pela ajuda, vou começar a implementação, caso surja mais alguma duvida eu volto a postar.

Obrigado Juliomar. Estou testando com uma DARUMA DR800, como faço para imprimir a NFC-e pelo Demo do ACBr?

Boa Tarde a Todos. Estou iniciando a implementação da NFC-e no meu software, e tenho uma duvida com relação ao certificado digital. Posso usar em ambiente de homologação para emitir NFC-e o mesmo certificado que uso para emitir NF-e?

Ok Regys, foi o que imaginei, vou entrar em contato com eles e voltou a postar aqui. Muito obrigado.

Régys, eu falei com o suporte do representante da Bematech na minha cidade, segundo eles não há problema algum com a impressora, pelo fato de o movimento ter sido no dia 20 e não no dia 23, o arquivo TDM iria sair dessa forma e eu teria que fazer algum tipo de alteração no meu software, por isso vim pedir a ajuda de vocês.

Bom dia. Estou com um problema em um arquivo MFD-TDM. O meu cliente fez vendas no dia 20/02 porém só retirou a redução Z no dia 23/02, quando ele gera o arquivo MFD-TDM do dia 20/02 o mesmo sai com as informações corretas, porém quando ele gera do dia 23/02 o numero do ECF sai com 000 e sem o numero do CNPJ. A impressora dele é uma Bematech MP-2100 TH FI Isso é normal? Alguém já passou por alguma situação semelhante? Agradeço desde já pela ajuda.

Régys preencendo como você prôpos deu certo. Agradeço a todos pelo auxilio.

Isso mesmo Régys, É um produtor rural, ele possui inscrição estadual e é pessoa Física.

Boa Tarde companheiros, Vejam a minha situação: Um cliente meu está tentando transmitir uma NFe para uma pessoa física com inscrição estadual e isenta de ICMS. Quando ela transmite a NFe a inscrição estadual do destinatário fica em branco no DANFE e também no XML. Estou informando ao componente a IE no campo dest.IE e o tipo do contribuinte em dest.indIEdest. Interessante que nos testes que realizei ele só exibe a inscrição estadual caso o indIEDest seja igual a inContribuinte. Esse comportamento está correto?

É exatamente isso que eu faço, gero o xml, assino e salvo em disco. No momento que consulto pela chave chamo o método "loadxml". tem algo que posso fazer pra evitar esse erro?

Obrigado pela resposta Italo. Muito estranho, pois não foi feita nenhuma alteração. Por parte do componente, quando consulto a NFe pela chave ele altera algo no xml? Percebi que o componente tem uma propriedade chamada validardigest, pode ser algo relacionado a ela?

Boa Tarde, hoje um cliente me relatou um problema em uma NFe. A transmissão ocorreu de forma normal, porém quando ele foi tentar consultar a NFe pela chave, apareceu o seguinte erro: digestvalue não confere. Quando faço o download do xml pelo portal da SEFAZ, realmente o digestvalue está diferente do xml gerado pelo meu sistema. Já aconteceu isso com vocês?

Juliana, fiz os testes no DEMO e acontece a mesma coisa, só que não encontrei no DEMO onde informo o Banco.

Juliana, devido a falta de tempo não fiz o teste no DEMO, vou fazer isso agora a tarde e posto o resultado aqui.

Bom dia, Estou passando por um problema para gerar os boletos para um cliente. O convênio é de 6 dígitos, carteira 18, banco do Brasil. Eu informo ao componente o nosso numero assim: 11383. O componente formata com zeros a frente do numero que informo. No momento da impressão o nosso numero fica com o valor que informei com os zeros, e acredito eu que deveria ter também o numero do convenio. Estou informando algo errado?Alguém já passou por esse problema que possa me ajudar?

OK, muito obrigado

Como vocês estão fazendo para calcular a base de Calculo? Vocês estão usando o valor da operação, ou seja, Valor do produto + frete + outras despesas.... ou apenas o valor do produto?

Bom dia Estou utilizando o seguinte componente "ACBrTEFDDepoisConfirmarTransacoes" que me retorna alguma informações da transação feita do cartão, ele esta funcionando normalmente me trazendo as informações que eu preciso, sendo que especificamente no tipo de cartão " Ticket Cultura" e no TEF D-TEF Direção ao entrar nessa procedure ele trava o sistema. Eu consigo imprimir o cupom e as duas vias do cartao em seguida trava e para na execução dessa procedure. Segue abaixo como ela esta sendo feita: var I : Integer; sdes : string; begin for I := 0 to RespostasPendentes.Count-1 do begin with RespostasPendentes do begin frcupom.Memo1.Lines.Add('Confirmado: '+Header); frcupom.Memo1.Lines.Add('ID: '+IntToStr(ID)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Rede: '+Rede); frcupom.Memo1.Lines.Add('NSU: '+NSU); frcupom.Memo1.Lines.Add('Valor: '+FormatFloat('###,###,##0.00',ValorTotal)) ; frCupom.memo1.lines.Add('Parcelas: '+IntToStr(TipoParcelamento)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Qtd Parcelas: '+IntToStr(QtdParcelas)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Cupom Vinculado: '+DocumentoVinculado); frcupom.Memo1.Lines.Add('Valor Orgiginal: '+FormatFloat('###,###,##0.00',ValorOriginal)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Taxa de Servico: '+FloatToStr(taxaservico)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Finalizacao: '+Finalizacao); frcupom.Memo1.Lines.Add('StatusTransacao: '+StatusTransacao); frcupom.Memo1.Lines.Add('Tipo Transacao: '+IntToStr(tipotransacao)); frcupom.Memo1.Lines.Add('CodigoAutorizacaoTransacao: '+IntToStr(CodigoAutorizacaoTransacao)); frcupom.Memo1.Lines.Add('NumeroloteTransacao: '+IntToStr(NumeroloteTransacao)); frcupom.Memo1.Lines.Add('CodigoRedeAutorizada: '+CodigoRedeAutorizada); if debito then begin frcupom.Memo1.Lines.Add('Debito: '+'SIM'); frcupom.Memo1.Lines.Add('Credito: '+'NAO') end else begin frcupom.Memo1.Lines.Add('Debito: '+'NAO'); frcupom.Memo1.Lines.Add('Credito: '+'SIM'); end; frcupom.Memo1.Lines.Add('Nome Administradora: '+NomeAdministradora); if transacaoaprovada then frCupom.Memo1.Lines.Add('Transação Aprovada: '+'SIM') else frCupom.Memo1.Lines.Add('Transação Aprovada: '+'NAO'); frcupom.Memo1.Lines.Add('Data/Hora Host: '+DateToStr(DataHoraTransacaoHost)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Data/Hora Transacao: '+DateToStr(DataHoraTransacaoLocal)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Data/Hora Transação Comprovante: '+DateToStr(DataHoraTransacaoComprovante)); frcupom.Memo1.Lines.Add('NSU Transação Cancelada: '+NSUTransacaoCancelada); frcupom.Memo1.Lines.Add('Data Transação Cancelado: '+DateToStr(DataHoraTransacaoCancelada)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Data Vencimento: '+DateToStr(DataVencimento)); frcupom.Memo1.Lines.Add('Modalidade Pgto: '+ ModalidadePagto); frcupom.Memo1.Lines.Add('Autenticação: '+Autenticacao); frcupom.Memo1.Lines.Add('Campo 11: '+LeInformacao(141,142).AsString); frCupom.Memo1.Lines.Add('Parcelado por: '+GetEnumName(TypeInfo(TACBrTEFDRespParceladoPor), integer(ParceladoPor))); frCupom.Memo1.Lines.Add('Tipo Operação: '+GetEnumName(TypeInfo(TACBrTEFDRespParceladoPor), Integer(TipoOperacao))); frcupom.Memo1.Lines.Add('Autenticacao: '+GetEnumName(TypeInfo(TACBrTEFDRespParceladoPor), Integer(Autenticacao))); frCupom.Memo1.Update; frCupom.Memo1.Lines.SaveToFile(PATH_PDV); frCupom.Memo1.Lines.SaveToFile(ExtractFileDir(Paramstr(0))+'\Transacoes.txt'); qrDesc.Close; qrDesc.sql.Clear; qrDesc.SQL.Add('select'); qrdesc.sql.Add('nr_loja as nr_loja,data as data,nr_cupom as nr_cupom,nr_ecf as nr_ecf,'); qrDesc.SQL.Add('nr_id as nr_id,rede as rede,nr_nsu as nr_nsu,'); qrDesc.sql.Add('qt_parcelas as qt_parcelas,tp_modal as tp_modal,'); qrDesc.SQL.Add('dt_transcancel as dt_transcancel,nr_nsucancel as nr_nsucancel'); qrDesc.SQL.Add('from cupom'); qrDesc.SQL.add('where'); qrDesc.SQL.add('data ="'+invertedata(impfiscal.acbr1.DataHora)+'"'); qrDesc.SQL.add('and nr_loja ="'+impfiscal.NrLojaEstoque+'"'); qrDesc.SQL.add('and nr_ecf ="'+nrecf+'"'); qrDesc.SQL.add('and nr_cupom ="'+nrcupom+'"'); qrDesc.SQL.add(';'); //InputBox('','',qrDesc.SQL.Text); qrDesc.open; with zLocal2.Script do begin Clear; if (Header='CRT') then begin add('update cupom set nr_id="'+IntToStr(ID)+'",'); Add('rede="'+Rede+'",'); Add('nr_nsu="'+NSU+'",'); Add('qt_parcelas="'+IntToStr(QtdParcelas)+'",'); if debito then Add('tp_modal="1"') else if credito then Add('tp_modal="0"'); end; if NSUTransacaoCancelada<>'' then begin add('update cupom set'); Add('dt_transcancel="'+InverteData(DataHoraTransacaoCancelada)+'",'); Add('nr_nsucancel="'+NSUTransacaoCancelada+'"'); end; add('where'); add('data ="'+invertedata(impfiscal.acbr1.DataHora)+'"'); add('and nr_loja ="'+impfiscal.NrLojaEstoque+'"'); add('and nr_ecf ="'+nrecf+'"'); add('and nr_cupom ="'+nrcupom+'"'); add(';'); end; zLocal2.Execute; end; end; Alguém poderia me ajudar?

Eu estava com esse mesmo problema na minha aplicação, até postei aqui no fórum: Resolvi colocando um caminho na propriedade "pathPDF" do componente do DANFE. No meu caso estou usando o Fortes Report.