Thalis Nunes

Boa Tarde Victor, vou já fazer o teste, volto pra dizer o resultado.

Pois é Juliomar o número da Agência passado pelo Gerente do Santader da Conta: 1403, ai esta o problema. olha o manual de formatação do Santander: 1. CNPJ da Empresa 2. Código de Transmissão (Agencia + Código do Convênio/Identificação do Beneficiário) Esse campo é composto por 15 dígitos, sendo 4 dígitos da Agencia + 11 dígitos do Código do Convênio/Identificação do Beneficiário, se esse número for menor que os 11 dígitos é necessário complementar com zeros a esquerda. Exemplo: Agencia 0190 e Código do Convênio 1234567, preencher 019000001234567. 3. Razão Social da Empresa 4. Código de segmento do registro detalhe – Literal que indica o tipo de segmento de cada um dos registros, conforme manual do layout em cada um dos segmentos devem ser informados dados específicos para registro do boleto, abaixo os principais segmentos: P – Dados gerais do boleto como por exemplo: data de vencimento, valor de juros, abatimento e etc. O segmento “P” é obrigatório no arquivo. Q – Dados do Pagador como por exemplo: número do documento, nome completo e endereço completo. O segmento “Q” é obrigatório no arquivo para registro de boletos. R – Demais Instruções como por exemplo: segundo e terceiro desconto e multa. O segmento “R” é opcional no arquivo. 5. Tipo de Cobrança – Indica o tipo de cobrança que o boleto deverá ser registrado. Exemplo dos códigos mais utilizados: • Código 1 - Cobrança simples eletrônica com registro (indica que o boleto será registrado como cobrança simples e será impresso e postado pelo banco; • Código 5 - Cobrança simples Rápida com registro (indica que o boleto será registrado como cobrança simples e será impresso e postado pelo cliente. 6. Dados do pagador: • Número do documento (CPF ou CNPJ) campo composto por 15 dígitos, sendo necessário completar com zeros a esquerda; • Nome completo ou Razão Social do Pagador campo composto por 40 posições, não sendo necessário completar com zeros a esquerda. 7. Endereço completo: • Logradouro + número + complemento (se houver) campo composto por 40 posições, não sendo necessário completar com zeros a esquerda; • Bairro campo composto por 15 posições, não sendo necessário completar com zeros a esquerda; • CEP campo composto por 8 dígitos; • Cidade campo composto por 15 posições, não sendo necessário completar com zeros a esquerda; • UF campo composto por 2 dígitos. 8. Código de movimento Remessa – indica qual será a ação do banco sobre o boleto. Exemplo códigos dos mais utilizados: • 01 Registro de boleto • 02 Baixa de boleto • 06 Alteração de data de vencimento • 09 Solicitação de Protesto 9. Quantidade de registros do lote – somatória de todos os registros do lote do arquivo. Campo composto por 6 dígitos, sendo necessário completar com zeros a esquerda. 1 Quantidade de lotes do arquivo – somatória da quantidade de lotes que compõe o arquivo, no caso de único lote informar sempre 000001. Campo composto por 6 dígitos, sendo necessário completar com zeros a esquerda. 1 Quantidade de registros do arquivo – somatória de quantas linhas tem no arquivo. Campo composto por 6 dígitos, sendo necessário completar com zeros a esquerda

Estou gerando o boleto para o Banco Santander, conforme dados passados e informados pelo Gerente, Mas agência não Digito, e na hora de gerar o Boleto aparece a mensagem Dígito da agência não informado. Alguém já passou por essa situação?

Boa Noite, estou com o mesmo problema.

Bom Dia, Estava verificando os webservices do componente referente a Sefaz AM, e achei uma divergência. Queria contribuir com essa informação e se fosse possível que seja atualizado no componente. Fonte de onde foi retirado os Links dos webservices: http://portalnfce.sefaz.am.gov.br/desenvolvedor/enderecos-webservices/ HOMOLOGAÇÃO – VERSÃO 4.00 https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeConsulta4 https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeStatusServico4 https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeInutilizacao4 https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeAutorizacao4 https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeRetAutorizacao4 https://homnfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/RecepcaoEvento4 PRODUÇÃO – VERSÃO 4.00 https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeConsulta4 https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeStatusServico4 https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeInutilizacao4 https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeAutorizacao4 https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/NfeRetAutorizacao4 https://nfce.sefaz.am.gov.br/nfce-services/services/RecepcaoEvento4

Jairo observei esses campos, não são validos 99999999999 [Emitente] CNPJ=99999999999999 IE=999999999999 Destinatario] CNPJ=99999999999999 [email protected]

Boa Tarde Jairo Maia, Não utilizo o ACBrMonitorPlus, mais meu problema era que eu estava validando direto o XML(ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar) e como o BigWings disse que houve umas mudanças, a qual antes o ACBR Assinava ao Validar automaticamente, Só que agora ele depende que Assine( ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar) antes de validar o XML. Não sei se isso é o mesmo problema que o seu, espero ter ajudado.

Bom Dia BigWings, É o retorno do validador da SEFAZ-RS, corretamente https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx

Obrigado BigWings. Coloquei ACBrNFe1.NotasFiscais.Assinar antes do Validar e realmente era esse problema. Como você falou ele assinava automaticamente e com a mudança passou a depender do assinar antes de validar.

Estou utilizando o Trunk2 e essa semana fiz um SVN Update. Mais pra minha surpresa ao enviar a NF-e estou tendo a mensagem Falha na validação dos dados da nota. Quando comento a linha ACBrNFe1.NotasFiscais.Validar, a NF-e é enviada normalmente para SEFAZ/AM. Peguei o XML e validei no validador de xml - Sefaz RS e não tem erro que impeça a falha de validação. Alguém esta tendo o mesmo problema? Segue o XML... 13170684526144000176550010000001191000001199-nfe.xml

Consegui a solução, estava faltando o Pis e Cofins.

Bom Dia, segui os passos do Régys e deu certo.... usando o endereço do próprio ACBr e deu certo.... Bom Dia Estou enviando a NFC-e pelo CRT = 3 envia normalmente...... sem nenhum problema.... Mais quando eu mudo para o CRT = 1 dar o seguinte erro: estou informando o CSOSN = 102 segue abaixo o código...... --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- raised exception class EACBrNFeException with message 'Falha na validação dos dados da nota: 590 1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ). '. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- with Imposto do begin with ICMS do begin ICMS.orig := oeNacional; iCRT := StrToInt(frmmodulo.qrfilial.fieldbyname('crt').asstring); case iCRT of 1:begin // Linhas para o simples nacional if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '101' then ICMS.CSOSN := csosn101; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '102' then ICMS.CSOSN := csosn102; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '103' then ICMS.CSOSN := csosn103; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '300' then ICMS.CSOSN := csosn300; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '400' then ICMS.CSOSN := csosn400; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '201' then ICMS.CSOSN := csosn201; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '202' then ICMS.CSOSN := csosn202; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '500' then ICMS.CSOSN := csosn500; if frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('csosn').asstring = '900' then ICMS.CSOSN := csosn900; case ICMS.CSOSN of csosn101: begin ICMS.pCredSN := 0.0; // Colocar o percentual do Crédito ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito end; csosn102: begin end; csosn103: begin end; csosn300: begin end; csosn400: begin end; csosn201: begin ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('margem_agregada').Value; ICMS.pRedBCST := 0; ICMS.vBCST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('base_sub').Value; ICMS.pICMSST := 0; ICMS.vICMSST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('icms_sub').Value; ICMS.pCredSN := 0.0; // Colocar o percentual do Crédito ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito end; csosn202: begin ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('margem_agregada').Value; ICMS.pRedBCST := 0; ICMS.vBCST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('base_sub').Value; ICMS.pICMSST := 0; ICMS.vICMSST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('icms_sub').Value; end; csosn500: begin ICMS.vBCSTRet := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('base_sub').Value; ICMS.vICMSSTRet := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('icms_sub').Value; end; csosn900: begin ICMS.modBC := dbiMargemValorAgregado; ICMS.vBC := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('base_calculo').Value; ICMS.pRedBC := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('icms_reduzido').Value; ICMS.pICMS := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('ICMS').asfloat; ICMS.vICMS := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('valor_icms').Value; ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('margem_agregada').Value; ICMS.pRedBCST := 0; ICMS.vBCST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('base_sub').Value; ICMS.pICMSST := 0; ICMS.vICMSST := frmmodulo.qrproduto_mov.fieldbyname('icms_sub').Value; ICMS.pCredSN := 0.0;// Colocar o percentual do Crédito ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito end;

Olá Régys entrei no .ini e alterei.... qual seria melhor forma?

Bom Dia..... Estava verificando junto a SEFAZ AM que ao enviar uma NFC-e tinha a seguinte resposta abaixo. E fui informado que teve alteração no webservice de consulta, para o seguinte webservice http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb-hom/nfce-services/services/NfeConsulta2. Vem a pergunta é só altera no arquivo.INI e já estará com essa alteração ou preciso compilar? --------------------------- Acbrnfe_demo --------------------------- Erro Interno: 12002 Erro HTTP: 0 Erro: Requisição não enviada. 12002 - O tempo limite da operação foi atingido. --------------------------- OK ---------------------------