marcio pereira batista

boa tarde amigos, estou no estado do rio de janeiro e um cliente foi fazer uma devolução e o fornecedor informou que o valor aproximado de tributos esta sendo informado erradamente pois esta sendo informado de 20 % e segundo o sefaz RJ o correto agora seria de 22%, na achei onde preencher esse valor no acbr, como posso trocar o percetual desse tributo ?, desde ja agradeço

boa tarde amigos, estou no estado do rio de janeiro e um cliente foi fazer uma devolução e o fornecedor informou que o valor aproximado de tributos esta sendo informado erradamente pois esta sendo informado de 20 % e segundo o sefaz RJ o correto agora seria de 22%, na achei onde preencher esse valor no acbr, como posso trocar o percetual desse tributo ?, desde ja agradeço

boa tarde , pegar a mensagem de retorno em caso de erro de duplicidade na nfe gostaria de saber se tem como pegar o numero do xml de retorno no caso desse erro, seria pegar toda a numeração do xml logo apos chNFe: desde ja agradeço

vlw meu amigo, muito obrigado!, ja modifiquei aqui

boa tarde amigos, estou tento esse problema as vezes quando a internet do cliente esta ruim rejeição Duplicidade de NFe com diferençã na chave de acesso e para corrigir tenho que pegar o chnfe que vem no retorno do erro e manualmente alterar pelo que ficou salvo no sistema, o problema ocorre raramente e somente quando a internet esta ruim, teria como eu pegar esse retorno do numero do xml que vem do erro {chnfe:numero do xml correto} de forma que quando ocorrece o erro eo ja corrigice automaticamente na base de dados do cliente para não ser necessario fazer isso manualmente ou teria uma forma melhor de tratar esse erro ? desde ja agradeço a quem puder me ajudar

muito obrigado Daniel, com o acbrposprinter funcionou, somente uma duvida, tem como eu saber se a gaveta esta aberta ou não pelo posprinter ?

bom dia amigos, não estou conseguindo colocar a gaveta para abrir com a nova impressora bematech 4200 hs, na impressora mp 2500 e na 4200 th funciona normalmente com o comando da bematech, ja testei com os codigos abaixo e nenhum deles a gaveta abre #027,v,#140 | Bematech #027,#112,#048,#050 | Zantus #027,p,#000,#050,#200 | Schalter #027,p,0,#050,#200 | Mecaf 27+'v5' #27 + #112 + #000 + #010 + #100 #29 + #249 + #32 + #0 + #27 + #116 + #8 + #27 + #118 + #140 27+'v5' aparece o seguinte erro quando configuro "connection error 1:função incorreta" desde ja agradeço a quem possa me ajudar

adicionei 1 timer apos o ACBrGAV1.ativar; e alguns segundos apos utilizei o ACBrGAV1.Desativar;, aparentemente esta funcionando agora , no componente acbrgav tem um aberturaIntervalo=300, qual a finalidade dessa opção do componente ?, seria para fazer oque estou fazendo com o timer ?

problema ao utilizar componente acbrgav, apos abrir a gaveta a impressora para de funcionar o problema ocorre tanto na impressora bematech mp2500 th e bematech mp4200 th, estou utilizando o seguinte comando para abrir a gaveta if not ACBrGAV1.Ativo then ACBrGAV1.Ativar ; ACBrGAV1.AbreGaveta ; a gaveta abre normalmente porem a impressora para de funcionar e apos algumas aberturas da gaveta passa a exibir a seguinte mensagem : "comunnication error 5: acesso negado" , ja tentei colocar o comando ACBrGAV1.Desativar; apos o abre gaveta porem quando coloco esse comando a gaveta somente abre apos alguns cliques no button para abrir. antes eu abria a gaveta com o comando direto para abrir : var F: TextFile; begin AssignFile(F, '\\servidor\nomedaimpressoracompartilhada'); Rewrite(F); Writeln(F, '#29 + #249 + #32 + #0 + #27 + #116 + #8 + #27 + #118 + #140'); CloseFile(F); end; e funcionava normalente, não sei pq motivo agora quando executo esse comando ao inves de abrir a gaveta esta imprimindo a linha de comando na impressora e não abre a gaveta. caso alguem possa me ajudar a resolver qualquer 1 dos dois casos que citei e agradeço muito.

muito obrigado pela dica meu amigo, ja marquei com o cliente para verificarmos isso junto ao contador na segunda feira, assim que resolvido postarei aqui, fique com Deus.

muito obrigado meu amigo!, vou testar aqui, fica com Deus

bom dia meus amigos estou com o seguinte problema em uma nota de devolução o fornecedor pede que algumas mercadorias seja informado o FCPST e outras seja informado FCP e todos com csosn 900, estou fazendo da seguinte forma : quando amercadoria é FCPST informo o seguinte : ICMS.modBC := dbiMargemValorAgregado; ICMS.vBC := qrnota_item.FieldByName ('base_calculo').Value; ICMS.pRedBC := qrnota_item.FieldByName ('icms_reduzido').Value; ICMS.pICMS := qrnota_item.FieldByName('ICMS').asfloat; ICMS.vICMS := qrnota_item.FieldByName ('valor_icms').Value; ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado; ICMS.pMVAST := qrnota_item.FieldByName ('margem_agregada').Value; ICMS.pRedBCST := 00.00; ICMS.vBCST := qrnota_item.FieldByName('base_sub').Value; ICMS.pICMSST := 00.00; ICMS.vICMSST := qrnota_item.FieldByName ('icms_sub').Value; ICMS.pCredSN := 0.0; // Colocar o percentual do Crédito ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito ICMS.vBCFCPST := qrnota_item.FieldByName('base_sub') .Value; // 0.00; ICMS.pFCPST := qrnota_item.FieldByName ('fcpalicota').Value; ICMS.vFCPST := qrnota_item.FieldByName ('fcpvalor').Value; // ICMS.pFCP:=qrnota_item.fieldbyname('fcpalicota').value; // ICMS.vFCP:=qrnota_item.fieldbyname('fcpvalor').value; vtotalfcpst := vtotalfcpst + qrnota_item.FieldByName ('fcpvalor').Value; se for FCP somente informo o seguinte : ICMS.vBCFCP := qrnota_item.FieldByName('base_sub') .Value; // 0.00; ICMS.pCredSN := 0.0; // Colocar o percentual do Crédito ICMS.vCredICMSSN := 0.0; // Colocar o valor do Crédito ICMS.pFCP := qrnota_item.FieldByName ('fcpalicota').Value; ICMS.vFCP := qrnota_item.FieldByName('fcpvalor').Value; vtotalfcpst := vtotalfcpst + qrnota_item.FieldByName ('fcpvalor').Value; o CST de todas as mercadorias esta 041 porem ao gerar o xml somente o valor das mercadorias que é FCPST e gerado no xml e o valor FCP sai sempre 0, alguem poderia me orientar sobre oque estou fazendo errado ?, desde ja agradeço

continuo com o problema, sera que alguem pode me ajudar ?, desde ja agradeço

boa tarde amigos estou com problema com juros e taxa de juros no boleto banco do brasil, gostaria de ter uma taxa de juros mensal de 5% e taxa de multa de 10% e estou configurando o acbrboleto dessa forma : CodigoMora := '2'; CodigoMoraJuros :=cjTaxaMensal; ValorMoraJuros :=5; ValorDesconto :=0; ValorAbatimento := 0; DataMoraJuros := StrToDateDef(edtDataMora.Text, 0); DataDesconto := StrToDateDef(edtDataDesconto.Text, 0); DataAbatimento := StrToDateDef(edtDataAbatimento.Text, 0); DataProtesto := StrToDateDef(edtDataProtesto.Text, 0); PercentualMulta :=10; porem quando o boleto venci esta dando uma taxa de juros de 0% e uma multa diaria de r$ 5,00 alguem poderia me ajudar sobre a configuração correto da taxa de juros de 5% ao mes e multa de 10%, qual o campo do acbr boleto de configurar para que isso ocorra de forma correta pois o gerente informou que o percentual de juros esta 0 e valor por dia de atraso esta r$ 5,00 desde ja agradeço

muito obrigado Renato, resolvido!

bom dia amigos, quando imprimo o boleto como carne o campo parcela no boleto sai 000/000 para todos os boletos (o arquivo de remessa vai certo as parcelas), ate mesmo no exemplo do acbrboleto sai assim tb, tem como corrigir isso ?

boa noite, o campo --> Informe [019] consegui resolver informando ACBrBoleto.Cedente.Modalidade:='019'; porem o campo --> o qual devo informar 01 não consegui encontrar no componente onde informo o mesmo, meu arquivo de remessa esta enviando 02 nessa posição desde ja agradeço consegui resolver, tinha que informar ACBrBoleto.CriarTituloNaLista.OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaregistrar; obrigado!

boa noite, o campo --> Informe [019] consegui resolver informando ACBrBoleto.Cedente.Modalidade:='019'; porem o campo --> o qual devo informar 01 não consegui encontrar no componente onde informo o mesmo, meu arquivo de remessa esta enviando 02 nessa posição desde ja agradeço

boa tarde tentando homologar o boleto no banco do brasil e o banco esta retornando o seguinte erro, onde informo os 2 campos abaixo no acbrboleto para boleto do banco do brasil Detalhe tipo 7 *************************************************************** Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: '019' Posições 109 a 110: Alerta -> Código diferente de '01' (Registro de títulos). O comando '02' = solicitação de baixa, só deve ser utilizado para baixar um título já registrado. --> Informe [019] --> Verifique/confirme desde ja agradeço a quem possa me ajudar

vlw meu amigo, muito obrigado, era o csosn mesmo, coloquei 900 e resolveu,

erro 14-531 rejeicao total da BC ICMS difere dosomatorio dos itens em nota de devolução o fornecedore e de santa catarina e o emitente do estado do rio de janeiro o fornecedor informou as alicotas porem o sefaz esta dando essa rejeição mesmo com os valores de acordo com o fornecedor segue xml, desde ja agradeço a quem puder me ajudar encoding="UTF-8"?> -<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> -<infNFe Id="NFe33220308964380000277550010000000141123118681" versao="4.00"> -<ide> <cUF>33</cUF> <cNF>12311868</cNF> <natOp>DEVOLUCAO DE COMPRA P/ COMERCI</natOp> <mod>55</mod> <serie>1</serie> <nNF>14</nNF> <dhEmi>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhEmi> <dhSaiEnt>2022-03-02T11:03:29-03:00</dhSaiEnt> <tpNF>1</tpNF> <idDest>2</idDest> <cMunFG>3302908</cMunFG> <tpImp>1</tpImp> <tpEmis>1</tpEmis> <cDV>1</cDV> <tpAmb>1</tpAmb> <finNFe>4</finNFe> <indFinal>0</indFinal> <indPres>1</indPres> <indIntermed>0</indIntermed> <procEmi>0</procEmi> <verProc>7.0</verProc> -<NFref> <refNFe>42220200851124000180550030001472061302218203</refNFe> </NFref> </ide> -<emit> <CNPJ>xxxxxxxxxxx</CNPJ> <xNome>Mxxxxxxxxxxxxx ME</xNome> <xFant>MERCADO DOS MOVEIS</xFant> -<enderEmit> <xLgr>RUA FRANCISCO ALVES N57 LOJA 1</xLgr> <nro>10</nro> <xBairro>CENTRO</xBairro> <cMun>3302908</cMun> <xMun>MIGUEL PEREIRA</xMun> <UF>RJ</UF> <CEP>26900000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>2424838302</fone> </enderEmit> <IE>11279856</IE> <CRT>1</CRT> </emit> -<dest> <CNPJ>00851124000180</CNPJ> <xNome>CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA</xNome> -<enderDest> <xLgr>RUA FERNANDO DE NORONHA</xLgr> <nro>11808</nro> <xBairro>DISTRITO INDUSTRIAL P LESTE</xBairro> <cMun>4212908</cMun> <xMun>PINHALZINHO</xMun> <UF>SC</UF> <CEP>89870000</CEP> <cPais>1058</cPais> <xPais>BRASIL</xPais> <fone>4933665800</fone> </enderDest> <indIEDest>1</indIEDest> <IE>253157862</IE> </dest> -<det nItem="1"> -<prod> <cProd>8156</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>FOGAO 5 BC DELICATO BR CLARICE</xProd> <NCM>73211100</NCM> <CEST>2100100</CEST> <EXTIPI>23</EXTIPI> <CFOP>6202</CFOP> <uCom>UNI</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>657.5400000000</vUnCom> <vProd>657.54</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UNI</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>657.5400000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> -<imposto> <vTotTrib>109.94</vTotTrib> -<ICMS> -<ICMSSN102> <orig>0</orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> -<PIS> -<PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pPIS>0.0000</pPIS> <vPIS>0.00</vPIS> </PISAliq> </PIS> -<COFINS> -<COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>0.00</vBC> <pCOFINS>0.0000</pCOFINS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> -<impostoDevol> <pDevol>4.00</pDevol> -<IPI> <vIPIDevol>26.30</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol> </det> -<total> -<ICMSTot> <vBC>657.54</vBC> <vICMS>78.90</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>657.54</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>26.30</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>683.84</vNF> <vTotTrib>109.94</vTotTrib> </ICMSTot> </total> -<transp> <modFrete>0</modFrete> -<transporta> <xEnder>,</xEnder> </transporta> -<vol> <qVol>0</qVol> </vol> </transp> -<pag> -<detPag> <tPag>90</tPag> <vPag>0.00</vPag> </detPag> </pag> -<infAdic> <infCpl>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI RIO DE JANEIRO RJ PROCON RJ-TEL.151 OU 1512 OU 2299-2502 CENTRAL DO BRASIL P/ CRISTIANO OTTONI S/N SUBSOLO ED PEDRO II CEP 20221250 CENTRO RIO DE JANEIRO CONDECON ALERG RJ TEL 08002827060 RUA DA ALFANDEGA N:8 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.; VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI 12,741/12 30,38%.</infCpl> </infAdic> </infNFe>

bom dia amigos , estou iniciando a implementação do boleto bancario do banco do brasil estou com problema no arquivo remessa para o bb não estou achando no acbr onde coloco os seguintes campos : retorno do banco para holomogação : h) No campo 21.7, posições 109 a 110, "comando", Alerta -> Código diferente de '01' (Registro de títulos); i) No campo 32.7, posições 157 a 158, "primeira instrução codificada", gentileza preencher com um código válido para a instrução codificada 01 (vide leiaute), de acordo com o comando (item acima); m) Caso queira cobrar "multa", gentileza incluir registro detalhe 5, tipo 99, com a informação respectiva. desde ja agradeço a quem possa me ajudar

consegui resolver : case frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.cStat of 100: begin // Autorizada showmessage('autorizada'); end; 102 :begin end; end;

boa tarde, estou utilizando o seguindo codigo para pegar o retorno do status da nfce, porem o resultado vem sempre como 0 mesmo, com certeza estou fazendo errado, qual seria a forma correta ? desde ja agradeço frmmodulo.ACBRNFCe.Configuracoes.WebServices.Visualizar := true; frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.NFeChave := FDQuery1.FieldByName('chave').AsString; frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Consulta.Executar; case frmmodulo.ACBRNFCe.WebServices.Retorno.NFeRetorno.cStat of 100: begin // Autorizada showmessage('autorizada'); end; 102 :begin end; end;

resolvi o problema, a nfe esta enviando<tpEmis>2</tpEmis> (contingencia) o correto é 1 por isso o erro (o cliente mexeu nas configurações do sistema) . topico pode ser fechado.