clebervn

Essa também é uma de minhas desconfianças, não pude acompanhar de perto o trabalho do usuário na maquina para analisar mais detalhadamente ainda.

sim sim, por isso estou perguntando se alguem ja passou por isso, alguma configuração de windows, sei lá. Já verifiquei tudo q podia, não sei mais o q fazer. Cliente p.... querendo cancelar, ta brabo.

Problema persiste até hoje, numa máquina correto e na outra sai invertida a data, pior, tem momentos do dia q sai correto, depois descamba e começa a imprimir novamente a data invertida. Pelo navegador, utilizando danfeview, imprime a nota com data correta

mais alguem ja passou por isso ?!

Está em portugues, data como dd/mm/aa

Isto acontece para mim somente numa máquina do cliente, na outra fica normal, alguém tem alguma dica ?! abc

Juliana, é cliente novo, mandamos novamente ao banco para a aprovação e foi rejeitado exatamente por causa da palavra "cedente" após "agência/código" e também da mensagem apresentada nas instruções, hoje está impresso : "Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)" e deveria ser "INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."

Segue imagem do boleto impresso. boleto.pdf

Testei com última versão e nem tudo foi alterado, deveria aparecer no lugar de : Agencia/Código Cedente aparecer : Agencia/Código do Beneficiário No primeiro boleto também aparece a palavra CEDENTE sendo q deveria aparecer BENEFICIÁRIO.

Fui informado que o boleto do ITAÚ mudou em termos de nomeclatura de alguns campos, exemplo : Cedente passou a ser Beneficiário (impresso no boleto)..... etc Isto já está implementado em alguma versão do acbr monitor ?!

Tem como utilizar ambas no mesmo PC utilizando o acbrmonitor ?!

Segue conteúdo do meu titulos.ini, mesmo enviando EspecieDoc = "PD", ele imprime "DM" [Titulo1] NumeroDocumento=5321 NossoNumero=22285907810 Carteira=CSB ValorDocumento=420,00 EspecieDoc=PD Sacado.NomeSacado=ACF CACADORES LTDA (42684) Sacado.CNPJCPF=06045328000100 Sacado.Logradouro=RUA GAL OSORIO 1341 Sacado.Numero= Sacado.Bairro=VELHA Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=BLUMENAU Sacado.UF=SC Sacado.CEP=89041970 Mensagem=NAO RECEBER APOS 15 DIAS ValorMoraJuros=1,39 Vencimento=24/06/13

Também estou precisando destas alterações e na 0.99.22.1 tb não aparecem. obrigado !

Estou utilizando a versão 0.9.22.1 do acbrmonitor

Mesmo enviando EspecieDoc = PD, ele sempre imprime DM no bloqueto e não estou conseguindo homologar junto ao banco somente por causa disto. Alguém sabe como proceder ou somente criadores podem mexer no programa para fazer tal alteração ?! Obrigado !

Uso o ACBRMonitor 0.9.14 - ACBr:0.9.0a, e pra mim continua este erro, só gera em PDF um boleto, os demais são desprezados.

era o caminho mesmo q estava incorreto, ainda bem.

// carta de correção eletrônica @ 14,04 say "Chave................:" get cChaveNfe pict "@!" clear gets @ 15,04 say "Correcao.............:" get vc_carta1 pict "@!" @ 16,04 say "[:]separa correcao " get vc_carta2 pict "@!" read lCarta := f_CartaCor(cChaveNfe,vc_carta1,vc_carta2) // funçao f_CartaCor function f_CartaCor(cChaveNfe,vc_carta1,vc_carta2) // CARREGAR VARIÁVEIS // ( - Identificadores da NF-e BcUf = * código do estado * (ex: SC = 42) cChaveNfe = * chave eletrônica do arquivo * cCnpj = * CNPJ da empresa * (não é do cliente) cTextoCor := "" cTextoCor := '"[CCE]'+chr(13)+chr(10)+; 'idLote=2'+chr(13)+chr(10)+; '[EVENTO001]'+chr(13)+chr(10)+; 'chNFe='+cChaveNfe+chr(13)+chr(10)+; 'cOrgao='+BcUF+chr(13)+chr(10)+; 'CNPJ='+cCnpj+chr(13)+chr(10)+; 'dhEvento='+dtoc(date())+" "+time()+chr(13)+chr(10)+; 'nSeqEvento=1'+chr(13)+chr(10)+; 'xCorrecao='+alltrim(vc_carta1)+iif(!empty(vc_carta2),' '+alltrim(vc_carta2),'')+chr(13)+chr(10)+; 'xCondUso=A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, '+; 'de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de '+; 'documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor '+; 'do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da '+; 'prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - '+; 'a data de emissao ou de saida."' arqENT := (caminho acbrnfe) + "entnfe.txt" arqSAI := (caminho acbrnfe) + "sainfe.txt" fErase( arqSAI) setprc(0,0) set device to print set print to &arqENT @ prow(),0 say 'NFE.CARTADECORRECAO('+cTextoCor+')' @ prow()+1,0 say '' set print to set device to screen status1 := Space(1) status2 := Space(1) vOk := "" vOk := f_NfeSai(@vOk) //vOk := "OK" if vOk == "OK" dbox("Carta de Correcao aceita com sucesso !",12,10,3) return .t. else dbox("Problema na carta de correcao da NF-e !",12,10,3) return .f. endif

Já envio, vi um detalhe mto importante, como sistema é em linux, eu estava mandando caminho pro acbrnfe pra achar o mesmo em linux, tvz seja isso, vou mudar e se continuar problema, ja posto em seguida. obg por enqto

Segue em anexo o arquivo. Comandos : NFe.AdicionarNFe('+arqINI+','+clote+') NFE.EnviarLoteNFe('+clote+') 013817-nfe.ini

Utilizei o acima, criando agora arquivo INI, mas no cliente ao adicionar, da uma sequencia de erros. Todas relatando q estão faltando informações, mas as mesmas estão lá. Não sei mais o q fazer pra funcionar nf-e em lote pelo "acbrnfemonitor".

Alguém tem alguma dica ?!

Preciso urgentemente da sequencia correta dos comandos para q funcione este processo. (usando monitor) Eu estou, por exemplo, selecionando duas notas, e validando e assinando cada XML individualmente, até ai tudo bem. Na sequencia de envio eu faço o seguinte : NFE.NFetoTXT('arqXML','arqTXT') *li q precisava, transformar primeiro em TXT, enfim NFe.AdicionarNFeSefaz('arqTXT','lote')' NFe.EnviarLoteNFe('lote') ta certo ?! pq ao dar este ultimo comando me da erro.

Laudo URB0252012 Progat - Florianópolis - SC ER 01.10 Homologado com TEF discado/dedicado. Usando ACBR monitor e nfemonitor

Eu ia passar o XML do cliente, onde estava dando erro, mas miraculosamente, voltou a funcionar o desconto... não da pra entender.... Mas obg mesmo assim por todos q colaboraram. abc