EveCar

@Daniel InfoCotidiano Obrigado pela dica ! Se eu não conseguir, vou pedir socorro aqui de novo !

Em meus últimos testes verifiquei que se incluir a "versão do Arquivo" e a "versão do lote" no arquivo cedente, o ACBrMonitorPLUS calcula a "linha digitável" incorretamente, acrescentando um zero a esquerda do "código do beneficiário" (provavelmente completando os 7 dígitos), e não calcula o DV do "código do beneficiário" ! Outra coisa que observei, foi que uma vez enviado um valor para a "versão do Arquivo" e a "versão do lote", somente fechando o ACBrMonitorPLUS e abrindo novamente para limpar essa informação ! Amanhã tentarei enviar um arquivo remessa sem a "versão do Arquivo" e a "versão do lote", para a CEF, vamos ver se vai ser homologado ! No mais fica meu agradecimento sincero ao Daniel, pelo empenho em testar e buscar uma solução para o meu problema. Atenciosamente EveCar

Momento, que deu certo ! Vou confirmar com mais testes, para parece que deu certo ! Atenciosamente EveCar

Boa tarde Daniel, primeiramente, obrigado pela atenção que tem dedicado ao meu problema ! Recebi tem email hoje, logo cedo ! Desde então estou quebrando a cabeça aqui para entender o que está acontecendo que não funciona ! No print abaixo está a versão do meu ACBrMonitorPLUS instalado: Abaixo esta o log do ACBrMonitorPLUS com o envio dos arquivos que você me mandou por email: Abaixo está parte do boleto gerado (veja que a linha digitável difere da que você conseguiu): a única alteração que eu fiz noa teu arquivo foi incluir [, "P" )] no final do Boleto.IncluirTitulos para que ja gerasse o PDF como de fato aconteceu ! Eu até comparei os teus arquivos com os meus, e deixei praticamente iguais, só diferentes na questão de datas ! Sigo fazendo teste, e qualquer sugestão será bem vinda ! Atenciosamente EveCar

Olá Daniel Conferi todos os dados, instalei o ACBrMonitorPLUS versão 1.4.0.206 e não gerou a linha digitável esperada ! Até montei uma imagem (abaixo) onde a esquerda está o arquivo cedente enviado, e a direita está o arquivo do boleto enviado ! Coloquei partes da tua imagem para relacionar com os dados que estou informando e não vejo o que poderia estar errado. Destaquei em verde na linha digitável, um "zero" antes do código do beneficiário que foi inserido automaticamente, e veja também que não gerou o DV do código do beneficiário na linha digitável. Tratando-se do boleto da Caixa (SIGCB), imagino que não teria outros fatores que pudesse interferir no cálculo dessas informações. Se você puder analisar e tiver alguma sugestão, fico agradecido ! Atenciosamente EveCar

Obrigado Daniel, estou conferindo toda a parametrização para ver se deixei passar alguma coisa. O fato de eu estar usando o ACBrMonitorPLUS 1.4.0.141-x64 para LInux não teria problemas imagino ? Atenciosamente Everson

Bem observado essa questão da modalidade, vou ver com o suporte da CEF ! Fico aguardando teus testes ! Obrigado por enquanto ! Atenciosamente EveCar

Bom dia Daniel Recebeu meu email ? Se precisar de mais alguma informação que possa facilitar o entendimento só me avisar ! Atenciosamente EveCar

Ola Daniel, Enviei o email com os arquivos ! Coloquei no assunto: Cfe solicitado no forum (sobre boleto da CEF) Obrigado pela atenção, fico no aguardo de alguma luz nesse problema !

Boa tarde, Ainda estou apanhando da validação do boleto da CEF mencionado nesse tópico ! Verifiquei que se eu cadastrar o beneficiário com o DV, a linha digitável fica correta mas então a CEF recusa porque na ficha de compensação fica com o código incorreto já que ACBr calcula novamente o DV desse campo ! Conteúdo Atual.....: 10490.98849 25000.100047 00000.002170 8 95180000000500 Conteúdo Esperado..: 1049988429 54000100047 00000002139 3 95180000000500 (exigido pela CEF) Com DV Beneficiario: 1049988429 54000100047 00000002139 1 94880000000500 ^----1----^ ?----2-----^ ^----3-----^ 4 ^-----5------^ No campo 4 e 5 os valores diferem devido a data de vencimento (irrelevante) ! No caso a CEF exige a linha "Conteúdo Esperado", porém se informar o código do beneficiário: a) SEM o DV, gera a linha "Conteúdo Atual" e a ficha de compensação (boleto), sai certinho ! Com o campo "Agencia/Beneficiário" 4314/0988425-4 b) COM o DV, gera a linha "Com DV Beneficiário" e a ficha de compensação sai incorreta ! Com o campo "Agencia/Beneficiário" 4314/9884254-4 (com o DV duplicado) ! Conclusão se dexar sem o DV o boleto sair correto mas a CEF não homologa porque a linha digitável não sai com o "Conteúdo esperado", com o DV, a CEF não homologa porque o boleto sai incorreto no campo "Agencia/Beneficiário", apesar da linha digitável sair como desejada ! Atenciosamente EveCar

Configurei a emissão de boleto para a CEF (Caixa) IndiceACBr=3 (SIGCB), gerei boleto e remessa e envie para a CEF e foi homologado, e no email onde informam que está tudo certo pedem que se corrija a linha digitável como abaixo: Minha dúvida é se a linha digitável está correta ou se eu devo passar algum comando para a linha digitável sair como solicitado pela CEF ? Atenciosamente EveCar

Ola Daniel, Testei e recebi um boleto idêntico ao que postou !! Obrigado pela dica, agora entendi que é a linha "mensagem=" que me interessa ! Eu estava informando na linha "Informativo=".

Bom dia, Sim, testei, porém deveria ser permitido informar essa mensagem livremente, uma vez que a empresa pode colocar alguma informação que facilite o cliente identificar o que esta pagando nesse boleto. Poderia ficar essa mensagem da imagem que você postou com mensagem padrão quando não for informado uma mensagem ! Eu usei conforme o manual do ACBrMonitor (ponto 1 do anexo), e creio que assim como está no manual seria ótimo ! Veja no ponto 2 do anexo o texto passado no INI, e veja no ponto 3 como saiu no boleto ! Veja no ponto 2 que após o pipe "|" havia a informação do "Nro interno: N1234567/90" que é de extrema importância para a empresa e para o sacado.

Boa tarde, desculpa a demora. Qual o objetivo desse teste com as instruções abaixo (para que eu possa já identificar os resultados) ? Instrucao1=01 Instrucao2=02 Realizei esse teste mas NÂO teve nenhum efeito no texto informativo do boleto ! Estou me baseando no fonte em: https://github.com/frones/ACBr/blob/master/Fontes/ACBrBoleto/ACBrBancoSantander.pas para entender o fluxo das informações. Inclusive no fonte do link acima (conforme bloco abaixo, onde citei apenas o bloco do CNAB 240 - que é o meu caso), que como não entra no "if" do protesto, vai entrar no "else" logo independente de eu informar qualquer valor em "instrucao1" ela será defina como instrucao1 := '0' ! Ainda no meu caso, para tratar o código de baixa/devolução, em contato com o banco pediram pra informar "instrucao2=1", que decorrido o prazo de 28 dias o banco deve baixar e devolver para o emitente analisar e ver como vai proceder ! function TACBrBancoSantander.InstrucoesProtesto(const ACBrTitulo: TACBrTitulo): String; var sDiasProtesto: String; begin Result := ''; if ACBrBanco.ACBrBoleto.LayoutRemessa = c240 then begin {Intruções} with ACBrTitulo do begin try {Instruções} Instrucao1 := Trim(Instrucao1); Instrucao2 := Trim(Instrucao2); if ((DataProtesto <> 0) and (DiasDeProtesto > 0)) then begin if not MatchText(Instrucao1, ['0', '1', '2', '3', '9']) then Instrucao1 := DefineTipoDiasProtesto(ACBrTitulo); // Dias para protesto sDiasProtesto := PadLeft(IntToStr(DiasDeProtesto), 2, '0'); end else begin Instrucao1 := '0'; // Não protestar SDiasProtesto := '00'; end; // Baixa/Devolução if (Instrucao2 = '') then Instrucao2 := '2' // NAO BAIXAR / NAO DEVOLVER else begin if not MatchText(Instrucao2, ['1', '2', '3']) then raise Exception.Create('Código de Baixa/Devolução informado incorretamente!'); end; finally Result := Instrucao1 + sDiasProtesto + Instrucao2; end; end;

Abaixo bloco do dos comandos executados pelo ACBr (observa-se aí a versão atualizada do ACBr) : 10/11/2022 19:06:49 - ACBr MonitorPLUS Ver.1.4.0.140 - x86 10/11/2022 19:06:49 - Aguardando comandos ACBr 10/11/2022 19:06:49 - Monitorando Comandos TXT em: v:\nfe1ent.txt 10/11/2022 19:06:49 - Respostas gravadas em: v:\nfe1sai.txt 10/11/2022 19:06:49 - Log de comandos será gravado em: v:\nfe1com.txt 10/11/2022 19:06:49 - Log de mensagens da NFe/NFCe será gravado em: v:\nfe1mens.txt 10/11/2022 19:07:38 - BOLETO.LimparLista 10/11/2022 19:07:38 - OK: 10/11/2022 19:08:00 - BOLETO.IncluirTitulos("v:\boleto\14052\bol0000368309.ini", "P" ) 10/11/2022 19:08:00 - OK: Abaixo o arquivo do titulo: conforme o último comando acima (boleto/14052/bol0000368309.ini): [Titulo1] NumeroDocumento=P0071941/0101 NossoNumero=368309 Carteira=1 ValorDocumento=62,12 Vencimento=10112022 DataDocumento=10112022 DataProcessamento=10112022 DataMoraJuros=10112022 DataMulta=10112022 ValorMoraJuros=0,09 MultaValorFixo=1,24 LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria Especie=DM EspecieMod=R$ Sacado.NomeSacado=VALDIR XXXXXXXXXXX SILVA Sacado.CNPJCPF=739.000.000-00 Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=R. RONDONOPOLIS Sacado.Numero=912 Sacado.Bairro=CENTRO Sacado.Complemento= Sacado.Cidade=PRIMAVERA DO LESTE Sacado.UF=MT Sacado.CEP=78850-000 Informativo=Apos vencimento cobrar juros de R$ 0,09 ao dia.|Apos vencimento cobrar multa de R$ 1,24|Nro Interno: P0071941/01 Verso=False Aceite=2 OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=0 TipoImpressao=1 CodigoMora=1 TipoDesconto=0 TipoDesconto2=0 CarteiraEnvio=0 Na imagem anexo apresento a forma como eu entendi e desenvolvi a emissão do boleto. No geral ficou muito bom e fácil de trabalhar, falta lapidar esses detalhes que eu não consegui entender. Como explico na imagem não sei de onde saiu a mensagem já que não é a mesma que eu passei para o ACBr.

Uso o ACBrMonitorPlus 1.4.0.82 e estou integrando o boleto do Santander e já consigo gerar o boleto. Estou seguindo o manual em https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html onde explica para fornecer o texto informativo da seguinte forma: Informativo=Informativo de Boleto1|Informativo de Boleto2|Informativo de Boleto3 O que gostaria de gerar no PDF do boleto com as 4 linhas abaixo: - Cobrar juro diario do R$ 4,20 após o vencimento - cobrar multa de 2% após o vencimento - duvidas: (66) 34xx-xxxx ou [email protected] * Protestar 10 dias apos o vencimento Já tentei usar separado por pipe (conforme o manual),por ponto-e-virgula e também tentei separado por "\n" e também não funcionou, imprimindo sempre a 1a linha apenas ! Aproveitado, achei a fonte de impressão dessas linhas que citei bem ruim. Tem como usar outra fonte/tamanho ?

Estou integrando o boleto do Santander e já consigo gerar o boleto. Estou seguindo o manual em https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html onde explica para fornecer o texto informativo da seguinte forma: Informativo=Informativo de Boleto1|Informativo de Boleto2|Informativo de Boleto3 O que gostaria de gerar no PDF do boleto seriam linhas como:

Obrigado !

Creio que muitos (assim como eu), primeiro lêem o forum e como já obtive a resposta de que não há nada da NFSe disponível no ACBrNFeMonitor, e aparentemente pode levar muito tempo, não tem porque acrescentar novamente o assunto. Mas certamente muitos tem esse interesse (inclusive assino o SAC anualmente pensando e ajudar a custear esse tipo de solução) pela NFSe e seria muito bem vindo o recurso no ACBrNFeMonitor !

Boa tarde pessoal! Só para concluirmos esse assunto, no dia 04/03/19 a Sefaz MT habilitou novamente a SVC-RS por estarem inoperante no momento no MT. Realizei o teste e todo o problema que eu tive é que enviei a NFe com tipo 7 como se estivesse enviando uma no tipo 3 por exemplo, onde quando a Sefaz retorna o funcionamento eu preciso efetuar o reenvio, porém isso esta errado para o tipo 7, onde tenho que enviar a NFe como se fosse tipo 1 normal, então ela passa pelas validações e autorização no estado RS. Notas funcionaram perfeitamente e já sincronizaram automaticamente com o ambiente Nacional. Obrigado a todos pela a atenção!

Isso, o que eu digo é que quando a Sefaz MT solicitar a ativação da SVC-RS por algum problema, vou realizar esse teste. Obrigado!

Sim, por isso hoje não conseguirei realizar teste, pois estão desativados. Então quando ativar novamente, vou fazer o envio como se fosse uma nota tipo 1-Normal, coisa que eu não fiz, mandei Criar mas não mandei Enviar. Vamos fazer as correções aqui em nosso sistema com base no que conversamos hoje aqui. Obrigado pessoal!

Foi feito tudo conforme dito ai, porém o que deve ter ficado faltando é o que o Italo mencionou ali acima: " Neste caso você deve carregar o XML através do LoadFromFile e executar o método Consultar. ". Então minhas notas realmente não estão autorizadas, xml's gerados perfeitamente porém não enviadas para RS. Quando for ter o caso de Sefaz MT fora novamente, vou me atentar ao fato de precisar cancelar a contingencia. Obrigado pessoal pelo suporte e as informações.

Isso que também imagino, que fiz minha parte. Porém já fazem 14 dias, é muito tempo, então deve ter algo errado. Nesse meu xml gerado pelo ACBr no tipo 7-SVC-RS deveria ter algum protocolo de autorização ou algo assim, pois foi gerado até a tag </NFe>, onde acredito não ter um retorno que a Sefaz RS de fato recebeu...

Emiti também NFCe's nesse mesmo dia no tipo 9, isso esta ok. Meu problema são com as NFe's que emiti com tipo 7 - SVC-RS onde ao normalizar no meu caso a Sefaz-MT ja seriam autorizadas automaticamente pela Sefaz Virutal Contingencia RS, então estou com NFe's emitidas no dia 14/02/19 que até hoje não autorizou nem no ambiente NACIONAL e nem no ambiente aqui do MT. Então não sei a quem recorrer sobre essa autorização automática dessas notas em contingencia SVC-RS. Sefaz MT disse não terem as notas e pediu para que eu entrasse em contato com Sefaz RS.