Weber

boa tarde, sabe se já subiram os arquivos nas atualizações do ACBR?

Olá, estou precisando deste layout tbm, e vi que não foi para o SVN, teria alguma previsão?

Qual campo que posso pegar essa chave?

Bom dia, É a inscrição municipal, é acontece somente em um cliente em especifico, nos outros tudo procede "quase normal" tirando os vários problemas do betha...

O XML enviado esta correto, em outros casos da 100%, a dúvida é se outros estão passando por isso. Esse é um dos... tem muitos problemas. em anexo XML enviado e recebido. 4217047654880900011456000000000000003-nfse.pdf 4217047654880900011456000000000000003-rps.xml

Boa tarde, seguinte em um caso estou enviando a nota fiscal para o provedor da Betha, a nota é processada e tudo mais porém no arquivo ou no próprio site do e-fly ao imprimir a nota fiscal o prestador fica sem a inscrição municipal.

Deu certo amigo, estou com o mesmo problema, o que fez para arrumar?

Boa tarde, estou enviando uma NF-e com CST 60 e esta me dando o seguinte erro: Parser XML: Nenhum erro encontrado Tipo de Mensagem: Documento de NF-e Schema The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:CST' element is invalid - The value '60' is invalid according to its datatype 'String' - The Enumeration constraint failed. Caminho: NFe[1]/infNFe/det[1]/imposto/ICMS/ICMSST/CST The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:CST' element is invalid - The value '60' is invalid according to its datatype 'String' - The Enumeration constraint failed. Caminho: NFe[1]/infNFe/det[2]/imposto/ICMS/ICMSST/CST O CNAE do cliente é: 4647801 (ATACADISTA), pelo que andei lendo o correto é eles usarem 10 mesmo se a compra já foi feita com ST porém não achei nada em nota técnica falando sobre alguma validação deste tipo (até semana passada conseguiam enviar NF usando a 60) se alguém tiver alguma documentação ou algo a respeito agradeço.

Vi seu posta agora, no seu deve ajustar também os dias de protesto, que se inferior a 2 dígitos ele fica assim " 9" e não assim "09" por exemplo.

Bom dia, não vi ainda se foi colocado no ACBR, por enquanto somente no meu arquivo em anexo no e-mail anterior.

O arquivo correto é este ACBrBancoCecred.pas

Olá no arquivo da Cecred com instrução de protestos o banco não esta validando na posição 157 - 158 ele concatena com 4 campos ficando por exemplo 0006, onde o correto seria ficar 0600 Descritivo de como esta..linha: 372 PadLeft(AInstrucao, 4, '0') + // 157 a 158 - Instrução codificada (cód. Protesto) E do ajuste que fiz para ficar correto. PadLeft(AInstrucao, 2, '0') +'00' + // 157 a 158 - Instrução codificada (cód. Protesto) outro detalhe também, foi incluir a formatação para 2 dígitos quando houver instrução de protesto.. DiasProtesto := PadLeft(IntToStr(DaysBetween(DataProtesto, Vencimento)),2,'0'); linha: 318 em anexo a unit. ACBrBancoCecred.pas

Conseguiu resolver amigo? estou tendo mesmo problema

Da forma que estava sendo impressa no banco Bradesco estava errada.. verificar anexo.

Estava no layout BoletoFR porém mesmo assim tive que fazer algumas correções: Campo Agencia / Código Beneficiario imprimira 2x a agencia; Mudei o nome para Boleto237 para não dar problema com quem já esta usando e para poder ser avaliado. Segue em anexo. Boleto237.fr3