adrianoa

Faltou eu comentar que nessas configurações abaixo também está funcionando, então tem a alternativa do capicom e crypt SSLCryptLib = cryWinCrypt SSLHttpLib = httpWinHttp SSLLib = libWinCrypt SSLXmlSignLib = xsMsXml SSLType = LT_TLSv1_2

Boa tarde. Eu estava com esse problema, dai lendo vários relatos, consegui resolver o meu problema em uma máquina e espero que seja útil para alguém. Em um computador Windows 7 - 32 bits e somente com o SP1 (as outras atualizações após esse não tinha por estar desabilitado o windows update), estava funcionando o ACBR para a NF-e 4.00 somente no ambiente de Produção, o ambiente de homologação dava o erro relatado aqui no fórum. Após tentar usar umas opções diferentes, somente obtive sucesso usando OpenSSL. Então fiz a atualização do Windows, baixando todas as atualizações que estavam pendentes. Agora está funcionando corretamente o ambiente de Homologação e o de Produção continua funcionando. Talvez um relato que li faz sentido, o LT_TLSv1_2 deve estar funcionando para o ambiente de homologação, mas o ambiente de produção ainda não, talvez por isso li muitos casos de funcionar somente o ambiente de produção (onde não deve exigir ainda esses updates do windows). Segue abaixo as minhas configurações que agora estão funcionando corretamente: Certificado do tipo A1 SSLCryptLib = cryCapicom SSLHttpLib = httpIndy SSLLib = libCapicomDelphiSoap SSLXmlSignLib = xsMsXmlCapicom SSLType = LT_all em anexo as configurações avançadas do Internet Explorer.

No começo do ano entrou em vigor essa nova regra com consumidor final em operações interestaduais, onde o ICMS é dividido entre o Estado do remetente e do destinatário. Essa divisão começa aos poucos, esse ano será 40%, depois ano que vem 60%, 80% até chegar a 100%. Depois de algum tempo saiu uma liminar onde as empresas Simples Nacional não precisariam recolher esse ICMS, até o julgamento final, já que isso causou um aumento de imposto para elas. O ideal é ler esse manual da NT_2015_003_v180 integralmente http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=1MUP2q/QTuQ= para entender as regras técnicas de preenchimento da NF-e (no final tem até exemplos de cálculos) e ler em fóruns contábeis sobre o assunto Difal (partilha ICMS) para Consumidor final.

A partir de 01/07/2016 entra em vigor várias validações e uma delas é ter esse grupo informado nessas operações. Nos itens que usam a CST 103, 300 e 400 não precisa do grupo do Difal, então não rejeitará a NF. Se for usar mesmo 102, no meu caso, eu alimento somente a alíquota do ICMS interestadual (4, 7, ou 12%) do remente e o percentual de 40% da partilha, o restante deixo zero, ai válida e continua tudo zerado os impostos, já que o Simples Nacional ainda não recolhe esse ICMS para a UF de destino por conta da liminar. regras: NT_2015_003_v180.pdf

Bom dia. Anexei os pdfs dos boletos (todos layouts do anexo anterior), simulando no Bradesco (que não tem frases de SAC da CEF) e pdfs simulando pela CEF (versão SIGCB), que ai possuem informações do SAC (0800, etc) e linha digitável no recibo do pagador. Creio que fica mais fácil conferir todos. Adriano Boleto 2 por pagina.pdf BoletoCarne.pdf BoletoFatura.pdf BoletoFR.pdf CEF Sigcb - Boleto 2 por pagina.pdf CEF Sigcb - BoletoCarne.pdf CEF Sigcb - BoletoFatura.pdf CEF Sigcb - BoletoFR.pdf

Boa tarde, acabei de postar ajuste. Adriano.

Olá, na segunda homologação para a CEF em outra cidade, esse gerente foi mais exigente, mas está correto de acordo com o manual do banco. Fiz os seguintes ajustes. 1 - No arquivo ACBrBancoCaixa.pas, retirado o dígito da agência na montagem da agencia/cedente, pois houve equivoco anteriormente. 2 - No arquivo ACBrBoletoFCFR.dfm colocado o componente do richtext do Fast para suportar frase do 0800 e SAC deles. 3 - Nos arquivos de Boletos do FastReport (*.fr3), fiz os ajustes corrigindo as palavras para 'Espécie Moeda', 'Qtde moeda' e 'x Valor', de acordo com o manual deles. Colocado o CPF/CNPJ do pagador no recibo do pagador, de acordo com o manual deles. O tamanho do código de barras agora confere exatamente com o manual deles e Febraban (e as margens também, pontilhado de corte). Modificado a frase das instruções para "Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)", de acordo com o manual deles. Quando for CEF agora imprime a Linha Digitável no recibo do pagador, como o manual diz ser "recomendável" sair, mas não é obrigatório. Obs: A CEF solicita a frase "PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE", no Local de Pagamento, lembrando que é só preencher a Propriedade "LocalPagamento" quando está adicionado o título no ACBRBoleto. Melhorias. No arquivo ACBrBoletoFCFR.pas, implementei função do acbrvalidador para formatar o cpf/cnpj do pagador. Nos arquivos de boletos, o arquivo de Carne, colocado o cpf/cnpj do pagador no canhoto e endereço do beneficiário na ficha de compensação, para ficar de acordo com as novas regras dos boletos. Todas essas alterações substituem um post meu relacionado. Att. acbr boletos FastReport.rar ACBrBoletoFCFR.rar ACBrBancoCaixa.pas acbr boletos FastReport.rar ACBrBoletoFCFR.rar ACBrBancoCaixa.pas

Fiz essas alterações no layout para atender a CEF. Quanto ao local de pagamento, tem uma propriedade quando está adicionando título no ACBRBoleto chamada LocalPagamento, basta colocar a frase recomendada por eles. No link abaixo tem anexos dos layouts, só baixar e testar, depois dos ajustes, eles homolagaram aqui.

Novamente fiz umas melhorias nos arquivos do FastReport para a Caixa Economica Federal, que para homologar exige uma frase do SAC deles (nro do 0800, ouvidoria, etc). Foi alterado o arquivo ACBRBoletoFCFR para colocar um componente do richtext do fast. Boletos.rar ACBrBoletoFCFR.rar

Olá. Estou fazendo homologação para a Caixa Economica Federal, pediram para colocar o dígito da agência onde fica as informações de Agência/Código do Beneficiário. Fiz esse ajuste no arquivo e estou enviando a vocês. Também fiz várias melhorias nos arquivos do FastReport (impressão do boleto), pois tinha campos com mascaras de datas em campos strings ou inteiros e estava invertido o nome do memo do CNPJ/CPF do cliente com do CodigoCedente, então imprimia a agência/Beneficiário no cnpj/cpf do cliente no recibo do pagador. Também estou enviando um novo layout do boleto (2 por página) que talvez seja útil para alguém. Após as mudanças, testei todos os layouts para os seguintes bancos: 001 (Brasil convênio 7 dígitos), 033 (Santander), 104 (Caixa Economica Federal -SICOB e SIGCB), 237 (Bradesco), 341 (Itau), 748 (Sicredi) e ficaram todos certos, comparando a impressão com Boletos já homologados por eles. ACBrBoletoFCFR.pas ACBrCaixaEconomica.pas Boletos.rar

Bom dia. Enviando uma NF com diferimento de 100%, estava com a seguinte rejeição: 353 - Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido Comparando com o xml que o software do governo gera, percebi que na CST 51 é preciso gerar algumas tags com valor zero e no acbr não gerava nessa situação. Fiz essa modificação nos parametros da função para gerar zerado, ai consegui Autorizar a NF-e aqui com sucesso. Estou enviando em anexo o pcnNFeW.pas com a modificação. Como estava gerando o xml <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>900.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>162.00</vICMSOp> <pDif>100.0000</pDif> <vICMSDif>162.00</vICMSDif> </ICMS51> Como está gerando agora. <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <pRedBC>0.0000</pRedBC> <vBC>900.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>162.00</vICMSOp> <pDif>100.0000</pDif> <vICMSDif>162.00</vICMSDif> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS51> Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N14', 'pRedBC ', 01, IIf(Usar_tcDe4,06,05), 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.pRedBC, DSC_PREDBC); Gerador.wCampo(tcDe2, 'N15', 'vBC ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vBC, DSC_VBC); Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N16', 'pICMS ', 01, IIf(Usar_tcDe4,06,05), 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.pICMS, DSC_PICMS); Gerador.wCampo(tcDe2, 'N16a', 'vICMSOp ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSOp, DSC_VICMS); Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N16b', 'pDif ', 01, IIf(Usar_tcDe4,06,05), 0, nfe.Det.Imposto.ICMS.pDif, DSC_PICMS); //aqui não pode mexer, senão rejeita Gerador.wCampo(tcDe2, 'N16c', 'vICMSDif', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMSDif, DSC_VICMS); Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS); Adriano. pcnNFeW.pas

Segue uma dica, configurando essas opções volta a funcionar. Após instalar a cadeia nova dos certificados (V2), estiver com problema de erro de certificado regovado, configurar no IE as opções conforme o link: http://dinizsoft.com.br/blog/?p=133

Olha, aqui no Estado de SP temos estes casos também, os clientes estão emitindo as NF em Papel para operações internas e quando são Orgãos Publicos ou Operações Interestaduais, emitem a NF-e. A númeração da NF cada uma segue uma sequência própria, já que a NF é modelo 01 e a NF-e é modelo 55. Adriano.