Painel de líderes

Olá Pessoal, A alguns dias foram feitos algumas alterações visando usar as informações da configuração, tais como: VersaoDF, ModeloDF, FormaEmissao e Ambiente na geração do XML. A ideia era aproveitar essa informação sem a necessidade de ter que informa-las novamente na rotina que alimenta o componente com os dados do documento. Mas um detalhe passou desapercebido que é justamente o envio de um documento que foi gerado anteriormente com o tipo de emissão offline. Conclusão, gerou um efeito colateral na emissão desses documentos. Depois de uma analise mais aprofundada, percebemos que outros problemas poderiam surgir. As alterações que eu me referi no inicio ocorreram no final de abril/2024 e foram recentemente revertidas. Quem atualizou os fontes no inicio de maio/2024, é prescindível seguir o passo a passo abaixo para ficar livre dos erros causados pelas alterações. Você tem fontes do ACBr com alterações locais? Verifica se não tem nenhuma unit do ACBr com uma bolinha vermelha em seu ícone, caso afirmativo delete a unit. Atualize todos os fontes de todas as pastas. Reinstale o ACBr com a opção de apagar arquivos antigos marcada. Compile a aplicação com a opção Build.

Bom dia @fredsmartfull, A versão da Lib que você esta usando foi disponibilizada após 30/04/2024 ? Se sim, é para a Lib já contemplar a mudança do provedor. Verifique também se na pasta que contem a Lib não consta o arquivo ACBrNFSeXServicos.ini desatualizado.

Olá pessoal! Foi publicado no dia 07/05/2024 o Ajuste SINIEF Nº10 de 07 de Maio de 2024, alterando a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal para produtor rural para 02/01/2025. Nova redação:

Realizando teste na plataforma PIX Matera, identifique que no log da transação quando ocorre um erro, dependendo do tipo de erro vem um campo adicional field no json. Linha do Log da Matera. {"error":{"code":"2","description":"Inappropriate use of paymentInfo.instantPayment.billingDueDate.dueDate","field":"paymentInfo.instantPayment.billingDueDate.dueDate"}} Mas atualmente a classe nao leva este campo em consideracao retornando o json assim {"error":{"code":"2","description":"Inappropriate use of paymentInfo.instantPayment.billingDueDate.dueDate"}} Sugestao que seja adiciona o campo field na classe TMateraError no arquivo ACBrSchmeasMatera Cabecalho da classe TMateraError = class(TACBrPIXSchema) private fcode: String; fdescription: String; ffield: String; protected procedure AssignSchema(aSource: TACBrPIXSchema); override; procedure DoWriteToJSon(aJSon: TACBrJSONObject); override; procedure DoReadFromJSon(aJSon: TACBrJSONObject); override; public constructor Create(const aObjectName: String = ''); override; procedure Clear; override; function IsEmpty: Boolean; override; procedure Assign(aSource: TMateraError); property code: String read fcode write fcode; property field: String read ffield write ffield; property description: String read fdescription write fdescription; end; Alteracao dos metodos da classe procedure TMateraError.DoWriteToJSon(aJSon: TACBrJSONObject); begin aJSon .AddPair('code', fcode) .AddPair('description', fdescription) .AddPair('field', ffield); end; procedure TMateraError.DoReadFromJSon(aJSon: TACBrJSONObject); begin aJSon .Value('code', fcode) .Value('description', fdescription) .Value('field', ffield); end; procedure TMateraError.Clear; begin fcode := EmptyStr; fdescription := EmptyStr; ffield := EmptyStr end;

Olá pessoal! O provedor ISSBarueri possui leaiute próprio e realiza a validação de dois campos de identificação, o campo "IdentificacaoRemessa" e o campo "NumeroRPS". Caso estejam recebendo o retorno: É necessário que o valor de identificação correspondente seja implementado. Uma dica compartilhada pelo membro de nossa comunidade @cueiogordo é que se você receber algum outro erro, o mesmo número de RPS pode ser utilizado se o IdentificacaoRemessa for incrementado.

Olá pessoal! Caso recebem o retorno: Alerta: L000 | Consultas bloqueadas durante o horário comercial (das 8h às 18h) Isso se deve ao fato de você estar utilizando uma das consultas bloqueadas pelo provedor durante este período a partir de 01/05, conforme: Portanto, será necessário fazer uso apenas do ConsultarLoteRpsEnvio durante este intervalo, deixando para fazer as demais consultas fora do horário estabelecido. Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @maxdatasistema por compartilhar a informação conosco.

Boa tarde. Estou usando C# Segue print das pastas https://www.dropbox.com/scl/fi/bh357ka846slb033wmu2w/f.rar?rlkey=6y6hphzkdblirwhrt18y6xt9l&st=7sl693zq&dl=0

Boa tarde, estava verificando, realmente no commit inicial não foi implementado a situação de eventos desse componente... pretendo nessa semana ou na proxima finalizar.

Obrigado por reportar Criado a tarefa TK-5441 para analise. Assim que concluído reportamos aqui.

Por favor, faça um teste utilizando o caractere | como quebra de linha. Algo como: SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) | Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 | Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Olá pessoal! Foi publicado aviso no portal da NFe no dia 13/05/2024. Segue conteúdo do aviso na íntegra: Fonte: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=tbJplm8Q5uE=

Boa tarde, Vou atualizar e refazer os testes de cancelamento

O ambiente de homologação não está disponível. https://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=0.00&tipoConteudo=P2c98tUpxrI=

Boa tarde, Segue e-mails de orientação do banco e também o manual. .4.pdf Layout_de_Arquivo_Cobrança_400_Safra__QRCode Pix.pdf

@Ao3 Tech, boa tarde ! Tente informar nesta propriedade: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/ConfiguracoesdaBiblioteca18.html Aproveitando notei que o boleto que o sr anexou, veio com caracteres fora do padrão, foi impresso no linux ? Caso positivo, vc pode instar fontes para corrigir isso: https://itsfoss.com/install-microsoft-fonts-ubuntu/

Analisando os fontes, não vi restrição relacionada. Vou fazer um teste em meu ambiente e reporto assim que descobrir algo.

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado Bom dia! Conferindo no arquivo ACBrNFSeXServicos, está cidade foi atualizada para a versão 2.04 no dia 10/05: [4204707] ; Atualizado em 10/05/2024 Nome=Cunha Pora UF=SC Provedor=IPM Versao=2.04 ProRecepcionar=https://cunhapora.atende.net/?pg=services&service=WNENotaFiscalEletronicaNfe&WSDL HomRecepcionar=https://homologacao.atende.net/atende.php?pg=rest&service=WNERestServiceNFSe&cidade=integracoes Tanto que fazendo um teste com o programa exemplo, o -soap do pedido de cancelamento gerado ficou dessa forma: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:net="net.atende"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <net:CancelarNfseEnvio> <Pedido> <InfPedidoCancelamento xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"> <IdentificacaoNfse> <Numero>1</Numero> <CpfCnpj> <Cnpj>11111111111111</Cnpj> </CpfCnpj> <InscricaoMunicipal>1234567</InscricaoMunicipal> <CodigoMunicipio>4204707</CodigoMunicipio> </IdentificacaoNfse> <CodigoCancelamento>1</CodigoCancelamento> </InfPedidoCancelamento> </Pedido> </net:CancelarNfseEnvio> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Por favor, atualize seus fontes, reinstale o ACBr e faça novos testes.

Bom dia Daniel, mudei para enviar somente o nossonumero e deu certo, obrigado e desculpa a demora.

Funcionou muito obrigado.

precisamos dos Logs completos, no nível mais alto, para analise...

Aguardando...

veja este vídeo:

Prezados, A emissão de NFC-e em produção normalizou na tarde de ontem 10/05/2024. Conseguimos enviar durante a noite e madrugada de hoje. Desculpe-me pela duplicação da mensagem. Obrigado, Abraço.

Olá pessoal! No dia 10/05/2024 foi publicado a versão 10.2.1 do programa validador SPED ECD - Escrituração Contábil Digital. A nova versão trás as seguintes alterações: Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/7429

Bom dia, você pode usar consultando o arquivo xml que foi montado pra o envio, eu uso dessa forma e ele baixa o xml completo, acredito que esse código abaixo poderá ajudar você. Var VPasta:string; begin ACBrMDFe1.Manifestos.Clear; //Configura onde vai ser salvo o PDF VPasta := Copy(EdDataDia.Text, 7,4) + Copy(EdDataDia.Text, 4,2); ACBrMDFeDAMDFeRL1.PathPDF := FrmLogin.EdPathPDFMDFe.Text + '\' + VPasta; //Configura onde vai ser salvo o PDF ACBrMDFe1.DAMDFE.MargemDireita := 7; ACBrMDFe1.DAMDFE.MargemEsquerda := 7; ACBrMDFe1.DAMDFE.MargemSuperior := 5; ACBrMDFe1.DAMDFE.MargemInferior := 5; ACBrMDFe1.Manifestos.Clear; ACBrMDFe1.Manifestos.LoadFromFile(ExtractFilePath(Application.ExeName) + '\Log\' + DM.IBManifestoNUMERO.AsString + '-env-lot.xml'); ACBrMDFe1.Consultar; MemoResp.Lines.Text := ACBrMDFe1.WebServices.Consulta.RetWS; memoRespWS.Lines.Text := ACBrMDFe1.WebServices.Consulta.RetornoWS; ACBrMDFe1.Configuracoes.Geral.Salvar := True; ACBrMDFe1.Configuracoes.Arquivos.Salvar := True; DM.IBManifesto.Edit; DM.IBManifestoPROTOCOLOMDFE.AsString := ACBrMDFe1.WebServices.Consulta.Protocolo; DM.IBManifestoRECIBONDFE.AsString := ACBrMDFe1.WebServices.Consulta.Protocolo; DM.IBManifestoCHAVEMDFE.AsString := ACBrMDFe1.WebServices.Consulta.MDFeChave; DM.IBManifestoSITUACAO.AsString := 'ENVIADO'; DM.IBManifesto.Post; DM.IBTransaction1.CommitRetaining; ACBrMDFe1.DAMDFE.PathPDF := FrmLogin.EdPathPDFMDFe.Text + '\' + VPasta; ACBrMDFe1.DAMDFE.ImprimirDAMDFePDF(); ACBrMDFe1.Manifestos.Imprimir;

Sr. Renato Boa Noite! Provavelmente o problema se deveu à alguma instabilidade no Servido da Sefaz do Rio Grande do Sul ! Nós tentamos diversas vezes e finalmente deu certo, sem que tenhamos realizado qualquer novo ajuste nos valores do MDF_e. Muito obrigado por sua atenção. Por favor pode fechar o Tópico.

Boa tarde Heber, Muito obrigado pela colaboração, já inclui na minha lista de tarefas. TK-5428

ola, agora sim, resultado: Método Executado: Gerar NFSe Parâmetros de Envio Numero do Lote: 3857 Numero do Rps: Parâmetros de Retorno Data de Envio : 09/05/2024 Numero do Prot: 0187770021209528 Numero da Nota: 2295 Link : http://sync-rs.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imp_notas.php?codauten=0187770021209528 Código Verif. : 0187770021209528 Sucesso : False Erro(s): Código : 00209 Mensagem: J� consta uma NFSe para o referido prestador de servi�o com o mesmo IDENTIFICADOR de arquivo Correção: --------- nota fiscal emitida com sucesso! parabéns!!!

Boa tarde @CONCEPT AUTOMACAO, Muito obrigado pela colaboração, já inclui na minha lista de tarefas. TK-5427

Olá pessoal! Como todos sabem, o estado do Rio Grande do Sul passa por uma situação difícil, enfrentando fortes chuvas, inundações e problemas derivados. No entanto, o que talvez, nem todos saibam, é que o estado é responsável pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul (SVRS) e também pela Sefaz Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul (SVCRS) que atendem a múltiplas UFs, o que quer dizer que a emissão de documentos fiscais para outros estados também foi afetada por esta crise. O tópico abaixo está sendo atualizado a medida que conseguimos novas informações: Enquanto a situação não se estabiliza, a alternativa para não interromper o fluxo de emissão é partir para a contingência, o objetivo deste tópico é tirar dúvidas sobre este processo e auxiliar aos desenvolvedores que possam estar passando por problemas. 1. Como saber se a Sefaz que estou comunicando é atendida pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul? Uma forma de conferir isso, é consultando o arquivo ACBr*ModeloDoDFe*Servicos.ini. O mesmo é utilizado pelas soluções ACBr e concentra as URLs dos web services que são consumidos. Vamos considerar, por exemplo, a emissão de notas fiscais eletrônicas e seu arquivo é o ACBrNFeServicos.ini. Se abrirmos o mesmo em um editor de texto, ele vai ter a seguinte estrutura: Vejam que ele é dividido em seções seguindo a lógica: [DFE_UF_Ambiente], então na primeira seção, nós temos quais são as URLs da NFe para o estado do Acre no ambiente de produção. Como podem observar, a seção tem apenas "Usar=NFe_SVRS_P", o que indica que a Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul recepciona as NFes do ambiente de produção para esta UF. 1. 1 Mas e se eu não conseguir encontrar esse arquivo INI? Caso não consiga encontrar o arquivo para conferir, uma forma mais direta é verificar a própria URL. Quando o serviço está indisponível, o erro mais comum devolvido é o TimeOut com a URL que tentou acessar. Se a URL tiver svrs no link, então ela é da Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Tomemos a URL da consulta GTIN, por exemplo: 1.2 Meu estado usa a SVRS, mas ela está off-line e agora? De forma geral, podemos dizer que a lógica é: "As UFs que usam a SVRS, não usam a SVCRS para contingência, elas usam a SVC-AN. Então basta conferir no portal da NFe se a contingência SVC-AN está ativada. 2. Preciso emitir em contingência, mas não sei como fazer e agora? A primeira medida a se tomar é identificar qual é o tipo de contingência para o documento fiscal eletrônico que está tentando emitir. A tabela abaixo relaciona os tipos de contingência para os principais documentos fiscais eletrônicos: Documento Fiscal Eletrônico Tipo de Contingência Referência NFe Contingência SVC, Contingência EPEC e Contingência FS-DA MOC – Anexo III – Manual Contingência NFe NFCe Contingência Off-line e Contingência EPEC MOC – Anexo IV – Manual Contingência NFCe MDFe Contingência Off-line MOC – MDFe Visão Geral CTe Contingência SVC, Contingência EPEC e Contingência FS-DA MOC – CTe Visão Geral BPe Contingência Off-line MOC – BPe – Visão Geral 2.1 Certo, já identifiquei qual é o tipo contingência para o documento fiscal eletrônico que pretendo emitir, qual é o próximo passo? Agora que identificou o tipo de contingência é preciso entender como cada processo funciona Os tópicos abaixo explicam em detalhes cada um dos processos: Contingência SVC: Contingência EPEC: Contingência Off-line:Se você é membro ACBr PRO, você tem acesso ao curso Implementando a Contingência Offline da NFCe, onde o processo é explicado em detalhes e demonstrado na prática. 2.2 Como saber se a contingência SVC está ativada? Para a saber se a contingência está ativada para NFe, basta acessar o Portal da Nota Fiscal Eletrônica, na própria home na seção de avisos serão mostrados as Sefaz que estão com a contingência ativada na Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional. Infelizmente o Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico não possui seção semelhante e não há ferramenta oficial que exiba tal status. 3. Consegui emitir meu documento em contingência, mas ainda estou com algumas dúvidas. 3.1 Emiti em contingência SVC, preciso enviar de novo, quando a SVRS voltar? Não! Conforme consta no MOC: 3.2 Consigo consultar um nota que emiti em contingência? Sim. O serviço de contingência disponibiliza além do serviço de recepção de notas, também a consulta e o cancelamento das mesmas. Vale ressaltar, no entanto, que o ambiente deve ser o mesmo, portanto, uma nota emitida em contingência SVC, deve ser consultada também no servidor de contingência SVC e cancelada no mesmo. Não é possível emitir carta de correção ou inutilização de número em contingência. 3.3 Emiti em contingência off-line, preciso mudar o tipo de emissão no meu XML quando for enviar? Não. O XML deve ser enviado como foi gerado, ou seja, o valor da tag tpEmis permanece com o valor equivalente a off-line, a configuração de forma de emissão na solução ACBr é que deve ser alterada para normal. 3.4 Estou recebendo a rejeição "Duplicidade de DFe" quando tento enviar o XML que gerei previamente off-line, por que? Quando recebe um erro inesperado, o impulso de muitos é mudar diretamente para contingência. Isso é compreensível, visto que um atraso no fluxo de emissão pode causar problemas, principalmente quando falamos de documentos fiscais para o consumidor final(NFCe). No entanto, algo que muitos não consideram é que quando houve o erro, não tem como saber se ele aconteceu durante o envio do XML para o web service ou se ele aconteceu durante o envio do retorno, por isso, quando receber um erro ao tentar emitir um documento fiscal, o recomendado é que a primeira ação seja consultar se o documento foi emitido, caso não tenha sido então a contingência é uma opção. No caso de estar recebendo este erro, é um forte indicativo de que o documento foi emitido, mas houve falha no momento de devolver o retorno, caso isso ocorra o tópico abaixo tem orientações de como é possível recuperar o XML: 3.5 Emiti em contingência off-line, quanto tempo tenho para enviar o arquivo para a Sefaz? Tanto para o MOC da NFCe quanto para o BPe temos: Para o MDFe: Dada a situação atípica do estado e a improbabilidade de que a situação se normalizará no período estabelecido, é importante consultar a Sefaz de específica para mais orientações para o caso. 4. Tenho um pergunta que não tem resposta no manual e em nenhum lugar que encontrei e agora? Conforme exposto em aviso divulgado anteriormente, a Receita Estadual (RE) deu início, de forma temporária e emergencial, ao atendimento de contribuintes por meio de quatro endereços de e-mail. O objetivo é esclarecer sobre a emissão de documentos fiscais, pagamentos de tributos e dúvidas gerais sobre a legislação. Um dos e-mails, o [email protected], é para atendimento geral de documentos eletrônicos. Outros três endereços foram criados para assuntos relacionados a tributos: [email protected], para ICMS; [email protected], para ITCD; [email protected], para IPVA.

@EliasCesar, quando tiver disponibilidade, pode analisar esse novo PSP ?

Boa tarde pessoal, Como prometido o curso ACBrLib com Python já está liberado, para acessar basta ser membro do clube PRO e ter cadastro na plataforma Nutror. https://acbr.nutror.com/curso/02e9faba1f8380dc1140e019c03a87552e48410d At.

Acabei de receber, testei e voltou a funcionar. Recebemos a informação de nosso pessoal de T.I que a situação normalizou. Caso tenha algum problema, nos retorne com mais informações. Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Bom dia João, Já esta no SVN.

Boa tarde João, Muito obrigado pela colaboração, já inclui na minha lista de tarefas. TK-5417

API retorna assim, mas esta concatenado este numero: Cedente + NossoNumero 31285570002560598 Eu mando nos meus testes apenas o nossonumero. Caso deseje pegar o nossoNumero na reposta do boleto, vou te passar uma parte do código q uso no meu exemplo:

Segue 2 testes: https://www.dropbox.com/scl/fi/qp4rf6s1bz94in4ncmh3g/d.rar?rlkey=cbmpb9ytglzfa8pt6mx5i91xx&st=jkvklk9z&dl=0 https://www.dropbox.com/scl/fi/qybqajiu81krxar4lji75/e.rar?rlkey=q4u4k2zy70ivy890g4x5e1nrt&st=gqx7o63k&dl=0 A composição da pasta (no anexo) com as Dlls esta certa ?

esse problema que ele esta enfrentando por acado acabei de descobrir oque é, tem que marcar a opcao formulario continuo para não ficar aquele espaço no final.