Painel de líderes

Você já teve dúvida no momento de verificar se a cobrança PIX gerada pela sua aplicação foi realmente paga? Pois é, essa dúvida é mais comum do que imaginamos! A primeira dica é ter a certeza que está armazenando as informações de identificação da cobrança/pagamento/devolução em seu sistema, pois são através desses campos que vc conseguirá utilizar as requisições de consulta dos endpoints. A seguir vamos detalhar qual os campos indispensáveis para cada rotina. Cobrança (/cob): Ao criar uma cobrança é muito importante armazenar o campo txID. Através dele você conseguirá ter acesso a toda "vida" da cobrança e saber exatamente as ações que foram efetuadas(Pagamentos, Devoluções, etc); Pagamento (/pix): Quando o pagamento de uma cobrança é efetuado, é gerado um campo chamado E2E (End to End). Esse campo também deve ser armazenado para que seja possível consultar esse pagamento posteriormente. Devolução (/pix/{e2eid}/devolucao} : Quando uma devolução é solicitada, é necessário informar o campo "ID da Devolução", esse campo é importante, caso seja necessário futuramente efetuar uma consulta a essa devolução. A seguir, vamos realizar testes utilizando nosso demo do componente ACBrPIXCD configurado com o PSP Banco do Brasil em ambiente de Produção: Ao consultar o txID de uma cobrança recém criada, podemos verificar que o status inicial dela é: "ATIVA" Você tem acesso a essas informações através da propriedade: ACBrPixCD1.PSP.epCob.CobCompleta Quando o pagamento dessa cobrança é efetuado, ao consultá-la novamente temos o status "CONCLUIDA": Também podemos perceber que existe um objeto PIX na resposta, que contém um campo chamado "endToEndID". É aqui que encontramos todas as informações referente ao pagamento. Com esse campo E2E podemos também consultar um pagamento específico, como mostra a imagem a seguir: Essas informações são encontradas na propriedade: ACBrPixCD1.PSP.epPix.Pix Ao efetuar uma devolução e consultar novamente a nossa cobrança (utilizando ainda o txID), temos o seguinte cenário: Vemos que a cobrança continua com o status "CONCLUIDA", porém existe uma devolução com status "DEVOLVIDO". Isso quer dizer o que o valor NÃO está na conta do recebedor, ou seja, a cobrança não está paga. Portanto é sempre importante avaliar a lista de pagamentos(Pix) que a cobrança possui e verificar também a lista de Devoluções que cada pagamento possui.

Oi @Renato Rubinho. Na verdade o valor do estoque do dia eu já tenho o sql pronto, conforme mostrei no primeiro post. Eu precisa juntar aquele select que já funciona a outro com um periodo de datas. Suas dicas não deram certo, mas fiz de outra forma, dentro do próprio delphi pegando o valor de cada data que eu precisava. Agradeço a disponiblidade

bom dia, verificamos que o próprio suporte do banco que estava fazendo a integração errada, o mesmo estava fazendo o cadastro para o uso com integração com o pix TEF

Bom dia, Sugiro ainda ver o canal dedicado a estes avisos no discord.

Bom dia Valadares, Primeiro, o componente não gera a tag alíquota com o valor 2.0000 e sim com o valor 0.0200 Repito a procedure de configuração na unit Ginfes.GravarXml: procedure TNFSeW_Ginfes.Configuracao; begin inherited Configuracao; NrOcorrAliquota := 0; NrOcorrValorPis := 1; NrOcorrValorCofins := 1; NrOcorrValorInss := 1; NrOcorrValorIr := 1; NrOcorrValorCsll := 1; NrOcorrValorIss := 1; DivAliq100 := True; PrefixoPadrao := 'ns4'; end; A linha: DivAliq100 := True; Diz ao componente que a alíquota deve ser dividida por 100. Ao alimentar o componente devemos sempre informar: Aliquota := 2; Para gerar a alíquota com 2 casas decimais basta incluir a linha abaixo na procedure Configuração mostrada acima. FormatoAliq := tcDe2;

@suporte.corpsystem, por favor, faça o seguinte teste no programa exemplo: Use o método GerarToken. Preencha na aba WebService, no campo Chave de Autorização o resultado que você obteve ao executar o método GerarToken. Com o campo Chave de Autorização preenchido, tente Emitir.

Ola, aqui tem uma ótima explicação como esse processo funciona.

Olá pessoal, como vocês estão indo neste começo de ano? Sem querer me alongar nessa introdução, mas não poderia deixar de agradecer a todos os nossos ouvintes de 2022. Beleza, vamos lá... às novidades! 1. Frequência semanal alterada para 2 sessões por semana, ocorrendo na terça e quinta. A ideia que acompanha essa decisão, é a de trazer mais planejamento, relevância e também audiência para os podcasts. Alguns usuários também relatavam, que ficava muito difícil acompanhar tudo, com 3 sessões por semana. Pois é, se estava difícil conciliar o tempo para acompanhar, imagina para produzir? Por esses motivos, nós vamos agora realizar as sessões na terça e quinta. O intervalo da quarta ajudará muito também o time do ACBr com as nossas outras demandas, como a produção e manutenção dos componentes e atendimento de nossos assinantes do ACBr Pro. Para alguns, essa mudança pode não soar muito como vantagem. Nós compreendemos, por isso, temos mais uma novidade à seguir! 2. Sessões com convidados presenciais, com câmeras ao vivo, transmitidas no YouTube! É isso mesmo! Nós vamos convidar as pessoas para gravarem ao vivo conosco diretamente de nossa sede no interior de São Paulo. Será um formato que você provavelmente já viu por aí em outros podcasts maiores, com câmeras gravando as expressões e gestos dos participantes e interação com o Chat ao vivo. Essas sessões ocorrerão com menos frequência, sendo sessões especiais, que vamos divulgar com muita antecedência para todos os interessados não perderem. A ideia é dar mais espaço para nossos convidados e agregar mais conteúdo com os recursos visuais que vamos ter. Assim como em uma palestra do Dia do ACBr, as sessões presenciais do Papo Pro ACBr vão ser um show de conhecimento, cultura e destaque das tendências sobre o nosso mercado, a automação comercial do Brasil! Estamos muito empolgados com as novidades que estão por vir, e vocês deverão receber mais informações em breve sobre as primeiras sessões presenciais. Por isso, fique conectado conosco, no Discord, nas redes sociais e é claro, aqui na nossa casa, o fórum do ACBr, onde você sempre será bem-vindo. Até mais, uma boa semana!

Bom dia, Dando continuidade a conversa que já foi iniciada pelo Discord com "Diego F." : implementando a troca de todos os municípios para a o componente NFSeX, não achei a propery para a Tag do website do prestador de nome "xSite"(ver https://nfse.caxias.rs.gov.br/site/uploads/NFSe-ManualDeConectividade-GIF4-20200318.pdf pagina 19 Grupo "prest" A mesma não esta presente na unit "Infisc.GravarXML" Nem na unit "ACBrNFSeXClass" Me foi solicitado para encaminhar a duvida pelo aqui no fórum, fico no aguardo desde já muito obrigado.

Você já verificou se pode ter a ver com o estouro do tempo do ACBrPixCD1.TimeOut ? Também fazeno para o Sicoob, algumas vezes demoramos para efetuar o pagamento, e a tela ficou eternamente aguardando pagamento. Aí, quando tentamos cancelar o pagamento, aparece mensagem de que não é possível cancelar, porque o pagamento já foi efetuado, e em seguida muda o status da tela.

Boa tarde Glauber, Favor atualizar os fontes, reinstale o ACBr e faça novos testes.

@Jefferson André da Silva Em nosso curso, temos aulas sobre Multiempresas. Porém o curso esta disponível para assinantes do ACBrPRO, antes tinha um modelo de compra do curso, não sei se ainda existe essa disponibilidade, ai você precisa falar com a @aline garcia, senão só assinando o ACBrPro mesmo. Veja outras vantagens além de ter acesso aos cursos no nutror: https://projetoacbr.com.br/pro/

Boa tarde pessoal. Vou deixar uma dica que me facilitou muito. Como eu citei no primeiro post, para leitura da senha funcionar, os CNPJs dos clientes tem que ser passados para Software Express para que os mesmos sejam incluídos dentro do TUICSS. O problema é que a mais 2 de meses eu solicitei a Software Express a inclusão de novos CNPJs e até agora não tive qualquer resposta. Como essa leitura é offline eu fiz o seguinte. Quando preciso ler a senha, eu desativo o ACBrTEFD e altero a propriedade CNPJEstabelecimento para o CNPJ de algum cliente que já esteja liberado para ler a senha. Ativo o ACBrTEFD, leio a senha(já que esse CNPJ está liberado), desativo e configuro novamente o CNPJEstabelecimento para o CNPJ do cliente que não conseguia ler a senha, e por fim ativo o ACBrTEFD. Dessa forma não dependo mais da Software Express. At.te.

Bom tarde Italo, Obrigado pelo retorno, realizei a alteração na linha indicada e consegui a autorização da NFS om a precisão de 2 casas decimais no campo alíquota conforme indicação do atendimento da empresa responsável pelo webservice, o xml autorizado segue em anexo. Questionei a empresa quanto a atualização da documentação (schema) modificando de 4 para 2 casas , assim que obtiver um retorno deles eu comunico nesse post. Muito obrigado pelas resposta. 3523010896624000015756000000000000521-nfse.xml

Boa tarde! Desculpe não responder antes, estive doente e depois tirei férias. Estou voltando hoje e assim que der farei testes. Obrigado!

Obrigado, deu certo depois de reinstalar o ACBR.

Obrigado Diego, estou ciente do novo componente. Na verdade fizemos a migração e está em homologação. Mas neste cliente em questão ainda está usando a versão antiga e pela urgência na emissão das notas estou configurando o novo provedor e logo em seguida quando normalizar, vou replicar para o arquivo ACBrNFSeXServicos.ini o que for necessário. Já tinha olhado e no novo componente AcbrNFSeX também não tem implementado.

Me passaram agora o webservice de homolação : http://homolog.libresolucoes.com.br:8010/webservice/index/producao?wsdl

Obrigado pela contribuição, em breve será validada para possível inclusão ao svn TK-3503

Bom dia, Como o Juliomar comentou no ACBrBoleto hoje não existe via API o boleto hibrido somente CNAB. Já temos aqui na empresa o manual de uma API do Sicredi para cobrança tanto normal qnto Hibrido inclusive com ambiente homologação, porem não está implementado no ACBr. Via CNAB basta preencher o Cedente.PIX.Chave que o ACBr irá gerar o bloco 8 coreespondente ao boleto hibrido. (Isso para o CNAB 400 que é o que usamos aqui). Vlw.

Bom dia Vagner, Existe documentação disponível no link abaixo: https://nfse.setelagoas.mg.gov.br/auth/manuais Não encontramos o link com os schemas, mas se houver alguma novidade, postamos aqui novamente. Desde já agradecemos.

@victorhlima Bom dia ! Se vc consultar a chave da NFe no site da Sefaz e verificar o histórico de ocorrências, da autorização de uso ou outras, não encontra nenhuma anomalia ?

Bom dia! Obrigado pela colaboração! Por favor, essa cidade não possui ambiente de homologação? Você usou a mesma URL para ambos, mas a versão 1.01 do IPM não adiciona Tag para diferenciar teste de produção.

Bom dia Italo, O provedor Fisco respondeu dizendo que o xlm enviado continua com erro e reenviou o correto , veja a resposta. "Boa noite, Prezado, Segue anexo XML do Contribuinte Corrigido, com a parte de envio e retorno feito pelo programa SOAPUI. Problemas encontrados: - Inscrição Municipal informada incorretamente. - Atributo na tag: <EnviarLoteRpsSincronoEnvio> informado sem necessidade, pode retirar: xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" Observação: Nesse XML foi gerada a nota fiscal número: 37 do Contribuinte: ESCOLA" Como deve ser o xml.

Bom dia! Muito obrigado! As informações foram disponibilizadas no SVN na Rev-28172, por favor, atualize seus fontes, reinstale o ACBr e faça novos testes.

foi no ambiente de producao, contactei os responsáveis e falaram que é um problema na nota control e que resolveria de hoje para amanha e que no final será assim <Servico> <Valores> <ValorServicos>1.00</ValorServicos> </Valores> <IssRetido>2</IssRetido> <ItemListaServico>04.02</ItemListaServico> <CodigoCnae>8640205</CodigoCnae> <CodigoTributacaoMunicipio>402</CodigoTributacaoMunicipio> <Discriminacao>teste</Discriminacao> <CodigoMunicipio>9999999</CodigoMunicipio> <CodigoPais>1058</CodigoPais> <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS> <MunicipioIncidencia>5300108</MunicipioIncidencia> </Servico> estou no aguardo da nota control para testar e ai postarei aqui, mas sim, há uma discrepância entre o site deles e a integração.

CobInterApi ele não é necessário. Eu vou rever as units que você me enviou por último, pois o Merge constatou essas mudanças e o indy. Amanhã vejo isso novamente

Juliomar Marchetti, Obrigado, mas era um erro na sefaz, resolvido!

Segue os Soaps. 1-ger-nfse.xml 1-ger-nfse-soap.xml

o que notei no log de cara é que está sendo acessado o ENT.TXT ao mesmo tempo que está sendo feito a leitura. uma boa maneira é criar o arquivo ENT.TMP escrever nele e depois renomear para ENT.TXT

Boa tarde ainda não temos nada. mas caso queira contribuir. por favor implemente, teste e anexe os fontes aqui

Bom dia, Agradecemos pelo seu interesse em apoiar com o envio dos fontes, mas devido as diversas demandas do time e ao fato de que essa diferença não afeta a autorização do DFe, neste momento ainda não podemos focar neste caso. Se alguém da comunidade desejar colaborar, será muito bem vindo. At

Obrigado @Andrei Ricardo já verifico na segunda...

Boa tarde Italo, Fiz conforme foi instruído, apaguei o acbr e reinstalei o mesmo do zero, recompile o projeto, dei build mais ainda sim tenho a recusa do webservice devido a precisão estar com 4 casas decimais. Encaminhei um email pra eles ontem e obtive um retorno agora as 13:40, segue em anexo. Vou tentar achar no ACBR o momento exato que ele cria o campo aliquota e tentar alterar só pra fazer um teste. Assim que tiver um retorno deles te encaminho, muito obrigado pelos retornos.

Bom dia! Novas atualizações por parte do SesconDF sobre os problemas levantados por representantes do setor em relação a Nota Fiscal de Serviço para o DF em reunião realizada junto ao Secretário da Fazenda no dia 10/01/2023: Soluções regularizadas no dia 11/01/23 Erros de validação com relação ao CEP e telefone do contribuinte. Nota legal item complementar ao número 01, deixando somente o CPF. CNAES genéricos serão liberados como paliativo com alíquota de 5% (caso o item e subitem esteja em grupo que contém as duas alíquotas). Rejeição L082 - O Sr. Alexandre (Sempre Tecnologia) irá enviar e-mail com o XML e será analisado pela empresa Nota Control. QR CODE, não é vinculado a lugar nenhum, então foi solicitado a exclusão. Web Service - cancelamento, consulta e substituição, não funciona Modulo de consulta funcionado, porém o “cancelamento” ainda precisa de ajustes Outras datas NotaLegal (CPF) até 13/01 Encaminhar pendência de cadastros de empresas que não deveriam estar no constando no log para o Paulo. O prazo para atualização da base vai ser discutido em nova reunião a ser realizada em 11/01. Cadastros de empresas que não deveriam estar constando no log. O prazo para atualização da base vai ser discutido em nova reunião a ser realizada. 11/01 Contribuintes e contadores, é importante confirmar o envio da alteração para a SEFAZ-DF. Condomínio é obrigado a efetuar a sua inscrição no CF (Paulo e Nota Control irão verificar base da RF para criar os cadastros de condomínios para serem nomeados substitutos no sistema). Previsão: 20/01/23. Empresa do SIMPLES NACIONAL, no campo de alíquota será permitida a digitação da alíquota, até para atender às disposições da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações; Prazo: Novo prazo: 13/01. Todas as mudanças no sistemas, atualização, paradas para manutenção entre outros serão enviadas ao SESCON-DF e ao CRC-DF assim como as outras instituições, entidades que representam os contribuintes, contadores e demais interessados. Além da FAQ já disponibilizada, será feito e disponibilizado parte no site para elucidação de informações/dúvidas técnicas para web servisse e para usuários finais. Link para a publicação original no Instagram: https://www.instagram.com/p/CnRrdxCuLjJ/?utm_source=ig_web_copy_link

Boa noite, Seguem duas opções. 1. Arquivos "change-log" Na pasta de cada componente são mantidos arquivos txt com o resumo do que foi alterado ou link de tópico do fórum relacionado. Exemplo do Reinf que você citou: https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Fontes/ACBrDFe/ACBrReinf/ACBrReinf-change-log.txt 2. Você pode olhar direto nos fontes: Clique com o botão direto sobre a pasta a componente que quer acompanhar e selecione a opção para mostrar o log. Serão exibidos os commits, onde sempre são colocados resumos do que foi alterado, além da verificação que pode ser feita nos arquivos alterados.