Painel de líderes

Boa noite, Sempre que possível anexe o arquivo XML ao invés do conteúdo, exceto por fragmentos para citar algum contexto, pois facilita a leitura do tópico e do próprio XML. Seu xml original não está correto (veja e seguir a crítica do validador da Sefaz e detalhe que citei), talvez por isso o monitor tenha alterado algo. Confirme com seu contabilista, mas se não me engano no simples não deveria destacar o IPI. Veja também o que preencher na tag cEnq caso deva preencher o IPI.

acho queé a configuração que está faltando dizer que é html no corpo

Atualizei ontem no período da tarde, vou atualizar novamente e refazer os testes, Obrigado

Boa tarde Willian, Muito obrigado pela colaboração, já inclui na minha lista de tarefas para alterar a URL de homologação. TK-3003

Boa tarde Dercide, Já inclui na minha lista de tarefas para analisar o caso. TK-3002

Boa tarde Túlio, Já esta no SVN.

Boa tarde, O 01.07 é código do serviço, não CNAE. A rejeição acusa erro no CNAE e você já está preenchendo ele com 6202300. Provavelmente esse CNAE não é válido para o emitente da NFSe, pois está acusando que é inexistente. Entre em contato com o provedor, passe esse soap para que eles verifiquem porque está sendo recusado, se deve ser informado outro ou se deve ser formatado de alguma forma.

Boa noite, Observe que CST 53 de IPI é saída não tributada. Não existe tags vBC, pIPI e vIPI para esta CST e as outras do grupo citado abaixo.

Para emissão estou com alguns erros ainda, amanhã no início da manhã realizo um novo teste e lhe envio o retorno para ver se sabe dizer o que pode ser, mas referente a parte de cancelamento está tudo correto, só atualizar o link que tá 100%

Boa tarde Raphaelblc, Siga os passos do tópico a seguir, com as urls corretas e veja se funciona agora.

Dica: Registra o numero do bordero de saida, e não permita enviar novamente, se tiver ja vinculado em um bordero de remessa. No filtro da SQL, pega so título sem vincular a bordero, codigo = 0.

Bom dia, Tem que verificar os xml de envio e retorno, geralmente vem a mensagem de retorno do provedor. Post os XML, ai damos uma olhada.

Boa noite, Será que está informando que É necessário... Por via das dúvidas, tentou preencher NFSE.Servico.Valores.AliquotaSN e NFSE.Servico.Valores.Aliquota ? Se o problema persistir, tente simular com o programa de exemplo e anexe o soap do envio para análise.

Se você quer uma descrição das chaves do arquivo INI a serem preenchidas para incluir uma nova cidade, consulte o Manual de Migração item "13. Arquivos INI" no seguinte tópico:

Para saber como incluir uma nova cidade, veja o seguinte tópico:

Para saber quais cidades temos ciência que estão funcionando no componente, veja o seguinte tópico:

Olá pessoal, Foi publicado essa nova versão que visa alterar a descrição do item 165 da Tabela de Enquadramento do IPI, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, e atualizar a regra de validação W16-10, conforme previsto na NT 2020.005. Sendo assim não vai ocorrer nenhuma alteração no componente ACBrNFe, consequentemente não temos alteração no ACBrLibNFe e nem no ACBrMonitor Plus, por conta dessa nova NT. Como ficou a descrição do item 165: O industrial ou equiparado, mediante requerimento, nas operações anteriores, concomitantes ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, nos termos da IN RFB nº 1.081/2010. Como que ficou a regra de validação W16-10: Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06) (+) vFCPST (id:W06a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vIPIDevol (id: W12a) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) (+) vPIS(id:R06, campoPISST/vPIS), se indSomaPISST=1 (+) vCofins(id:T06, campo COFINSST/vCOFINS), se indSomaCOFINSST=1 Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02): Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) (+) vPIS(id:R06, campoPISST/vPIS), se indSomaPISST=1 (+) vCofins(id:T06, campo COFINSST/vCOFINS), se indSomaCOFINSST=1 Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”). Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e. Observação: Notem que devemos somar o valor do PIS e do COFINS ao total da nota mediante a as condições abaixo: Se indSomaPISST = 1 devemos somar o valor de vPIS (id:R06) ao valor total da nota (id:W16) Se indSomaCOFINSST = 1 devemos somar o valor de vCOFINS (id:T06) ao valor total da nota (id:W16) Tanto a nova descrição quanto a alteração na regra de validação já estão ativas nas SEFAZ no ambiente de homologação e produção.

Monitoramento da balança tem apenas no componente, não existe nada equivalente na lib.