Painel de líderes

Bom dia! Será que alguém pode me ajuadar no entendimento desse linhas do roteiro de homologação de mfe no ceará? estar faltando essas linhas abaixo de cor vermelha pra completar o roteiro: (OK ) 1 - cadastro do pos (ID, Descrição, Serial POS) Se Espera um cadastro multi opções (0k ) 2 - cadastro de chaveacessovalidador que é por loja Se espera um cadastro por Loja (CNPJ) (ok ) 3 - cadastro de chaverequisicao que é por loja e adquirente Se Espera um Cadastro por Loja e por Adquirente --------------------------------- (OK ) 4 - venda dinheiro Se Espera uma venda realizada em dinheiro (0K ) 5 - venda Cartao Se espera uma venda realizada em Tef (caso possua) (ok) Se espera uma venda realizada em POS (Obrigatorio) (ok) 6 - venda cartão com diferença no pagamento Se espera um tratamento a partir do retorno do POS validando o Valor pago: Em caso de Valor Inferior Solicita um complemento de Valor Em caso de Valor Superior Bloqueio da Venda e Solicitação de Acerto do Pagamento (ok ) 7 - venda cartão sem receber retorno do pos Se espera um tratamento que permita ao Caixa digitar os dados do pgto.manualmente ---------------------------------- (ok ) 8 - cancelamento venda Se espera a possibilidade de cancelamento de qualquer venda dentro do prazo legal ---------------------------------- ( ) 9 - funcionamento sem o integrador Se espera que não haja venda ou gravação de pedido com suporte a pagamento ddo pedido (não entendi a finalidade) (ok ) 10- Visualizar o banco de dados para ver a gravação dos dados de pagamento Se espera que seja gravado no banco de dados os dados recebidos do POS (ok ) 11 - Validação dos dados de retorno da sefaz IDPAGAMENTO e IDRESPOSTAFISCAL Se espera que seja gravado no banco de dados os ID retornados no processo de pagamento ( ) 12 - Analise do processo de gravação e Uso do Numero de Sessão Se espera que em caso de erro seja aproveitado o mesmo Numero (ja estar sendo gravado em um campo na tabela venda más não compreendi em que momento pode ser usado) Desde já agradeço a atenção

Bom dia Datilas, Realmente não tem, vou colocar na minha lista de tarefas, pois achei pertinente. Assim que ficar pronto informo aqui mesmo nesse tópico.

Bom dia Eduardo, Complementando o que o Luís já te passou: O valor nCT é um numero sequencial que varia de 1 até 999.999.999, já a série varia de 001 até 999. Quando o valor de nCT atingir o seu valor máximo ou seja 999.999.999 devemos passar para a serie seguinte, ou seja, se esta usando a serie 001 devemos ir para a serie 002 e o nCT retorna para 1, quando nCT atingir novamente o se valor máximo novamente passamos para a serie seguinte. Dica: não deixe o usuário digitar o numero da serie e nem o numero do conhecimento (nCT), pois com certeza vai fazer kaka. Tanto nCT quanto a serie como você notou são numero sequenciais e devem ser controlados pela a aplicação. A sua aplicação tem que ter uma tela onde você configura o numero e serie inicial e dai por diante é por conta da aplicação. Se a empresa é nova, ou seja, nunca emitiu um CT-e devemos considerar que a serie é 001 e o numero do conhecimento é 1. Agora se a empresa esta trocando de aplicação é preciso saber qual é a serie e o ultimo numero do conhecimento emitido ao realizar a troca de aplicação. Supondo que essa empresa se utiliza do programa gratuito da SEFAZ, e vai passar a utilizar a sua aplicação, no momento da troca ela estava utilizando a serie 1 e o ultimo conhecimento emitido foi de numero 150.456 A sua aplicação deve dar continuidade, ou seja, o primeiro conhecimento emitido através da sua aplicação deverá ser de numero 150.457 serie 1. Espero que tenha ficado claro. Mais uma informação importante: Todo documento fiscal não importa se ele seja eletrônico ou de papel sempre vai possuir um numero e serie, ambos são sequenciais e se comportam da forma apresentada acima.

Precisa ser sequencial, note que tem uma serie tmb, voce não pode ter 232 serie 1 duas vezes... E outra, todo mês você precisa enviar os xmls pra contabilidade e NÃO pode estar faltando numeração.

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