Painel de líderes

Bom dia Eduardo! Já que está com os manuais em mãos, dá uma olhada a partir da página 164 (Manual CT-e) onde consta o grupo "Informações relativas aos Impostos", nele você vai conseguir visualizar os CST's que são aceitos no CT-e.

Boa tarde, já fiz uma remessa agora , e foi tudo ok obrigado

SIm, precisa. A nota técnica não cita nenhuma mudança com relação ao retorno 684 (Rejeição: CIOT obrigatório para RNTRC informado. / Se modal rodoviário, UF Carregamento e Descarregamento forem diferentes de Exterior e informado RNTRC: Verificar se foi informado CIOT quando este for obrigatório para o RNTRC). Entendo que quando a NT diz: Eles querem dizer que com esses novos campos isso poderá ser possível no futuro, mas isso não está implementado agora.

Boa tarde, Verificando a validação para mensagem de Log de erros, verifiquei que a disposição dos "()" parenteses estava errada, assim mesmo com todas as informações corretas era retornado o Log informando que: "(0-0002) Contribuinte Industrial ou equiparado a industrial deve ser informada a classificação do estabelecimento conforme tabela 4.5.5!" Estava assim: Check((not((FRegistro0000.IND_ATIV = atIndustrial) and (DT_INI >= EncodeDate(2020,01,01))) and (FRegistro0002.CLAS_ESTAB_IND = EmptyStr)), '(0-0002) Contribuinte Industrial ou equiparado a industrial deve ser informada a classificação do estabelecimento conforme tabela 4.5.5!'); Alterei para: Check(not((FRegistro0000.IND_ATIV = atIndustrial) and (DT_INI >= EncodeDate(2020,01,01)) and (FRegistro0002.CLAS_ESTAB_IND = EmptyStr)), '(0-0002) Contribuinte Industrial ou equiparado a industrial deve ser informada a classificação do estabelecimento conforme tabela 4.5.5!'); Peço que seja analisado, para que, se possível arrumar na próxima versão. ACBrEFDBloco_0_Class.pas

precisei alterar todos os... Padright(Agencia, 5, '0') para... Padleft(Agencia, 5, '0') só assim consegui autorização para emitir os boletos... configuracao da agencia: 0040 - digito 0 no boleto assim saia 00400/numero... ma na agencia saia 00040 e nao o 00400...

Se gerar pelo próprio ACBr basta não informar o campo cNF no arquivo .ini que o componente vai gerar um número aleatório...

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

boa tarde , depois de 3 dias indo na sefaz de setor em setor , pq ninguem sabe sobre BPe , conseguiu achar um santo e verificar q o erro era do servidor de homologacao da sefaz. Ja esta tudo ok Obrigado.

Boa tarde Juliana, segue manual em anexo. Manual Cobranca Registrada Banco Amazonia - Versao 1.3 - MANUAL CNAB240.pdf

Boa tarde. Obrigada por avisar. @Italo Jurisato Junior poderia verificar? Att.

Olá @Juliana Tamizou , o problema é que como me referenciei no manual do sefaz para ver o que era obrigatório e o que não era, eu acabei trocando o nome de algums tags e por isso erro, como tipo os campos referente a condutor no manual a tag no ACBr é moto de motorista, o mais tudo correto. Att.

Dúvidas satisfeitas! Podem fechar o tópico e obrigado por responder sempre e com educação!

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Olá Antônio, Muito obrigado pelas sugestões. Vou passar as minhas considerações sobre o "apaga bat"... Nós já corrigimos isso há algum tempo modificando para SYNA*.dcu e SYNA*.bpl. Se o seu estava da forma acima, é possível que ele não tenha sido gerado pelo ACBrInstall ou o ACBrInstall está desatualizado. A propósito, não é mais recomendado executar o "apaga bat" diretamente. Atualmente ele é gerado e executado pelo ACBrInstall quando você marca a opção "Apagar arquivos antigos (...)". Essa segunda linha com certeza pode ser perigosa. É muito genérica... Infelizmente, não podemos usar assim. O "apaga bat" é justamente necessário quando precisamos apagar arquivos que estão em outras pastas que não as do ACBr... Por isso ele é executado em todos os outros diretórios.

Opa perfeito, obrigado me ajudou ! Então são só esses mesmo até o momento pelo que eu estava vendo! Moderadores podem fechar o tópico!

Desculpe , achei o besteira q tava fazendo , era no componente ACBrPosPrinter1 estava configurado como ppTexto , troquei para ppEscBematech e imprimiu normalmente, Ja esta 100%. tks

Bom dia. Realmente, eu não havia me atentando a sTipoDesconto. Att.

Bom dia, por enquanto ainda estou terminando para gerar o arquivo para meus clientes, mas assim que o arquivo for gerado e validado, eu começarei a tentar desenvolver uma classe ou um componente para esse fim.

Olha o ACBrFala

Bom dia. as tag referente a informações da lotação, ficam dentro da tag infMDFe (infMDFe.prodPred)

Bom dia Eduardo, É bem provável que o valor de tpEmit esteja errado, para informar CT-e o emitente tem que ser uma transportadora, logo o tipo de emitente tem que ser Prestador de serviço de Transporte, portanto o valor de tpEmit tem que ser 1.

É um exception controlado... não vaza para a aplicação... e pode ser ignorado em tempo de Debug

Tu comprou um fonte na internet? se sim procura o fornecedor para lhe ajudar a resolver falta informar o path onde está esse arquivo no library path do delphi

Bom dia Eduardo, Sim, a não ser que o documento tenha sido impresso em contingência, neste caso se faz necessário informar a segunda chave que normalmente é impressa no DANFE.

Bom dia Carlos, Tente informar o valor 0.001, acredito que desta forma a tag será gerada e com o valor zero.

Eu uso sem problemas em Delphi Rio 10.3.3. Windows e Android

Veja:

Bom dia @José M. S. Junior, Vou homologar então... rsrs Obrigado pelo retorno.

Bom dia Sim, estes este fontes do Boleto no Branches está implementado o WebService para o banco Caixa, apenas não foi homologado todas as funcionalidades. http://svn.code.sf.net/p/acbr/code/branches/Fontes/ACBrBoleto/

Blz vou fazer isso. Fico no aguardo. Valeu pela atenção

parece que realmente havia algo errado na detecção de MimeType do ACBrMail... por favor teste com a Unit em anexo... ACBrMail.pas

Estou implementando isso e pelo que entendi, todas as NFCEs devem ser incorporadas os registros 61 e 61R. Quanto aos cancelados, denegados e inutilizados apenas não acumulam valores (considera zerados). E no registro 61R que é um resumo mensal por itens constantes nas NFCEs do período, vale então a mesma premissa, acumulando valores das NFCEs normais e não acumulando valores somente daqueles ref. a canceladas e denegadas. Como ainda não finalizei e testei, pode até ser que ocorra rejeição do arquivo por causa deles, então seria só desconsiderá-los no registro 61R.

Boa tarde Thiago, Você esta com todos os fontes de todas as pastas atualizados? Reinstalou a suíte ACBr? Esta realizando testes com o programa exemplo?

Eu enviei ao SVN um pequeno demo e a classe para utilização da ACBrLibETQ em [x]Harbour.

Bom dia Favor atualizar a lib... este problema já foi corrigido.

Bom dia Cleonir, Legal, já fiz a correção no componente e enviei para o repositório. Muito obrigado pelos testes.

Só o pacote ACBr_NFCe_DanfeRL foi removido, não o componente. Então visto que seu projeto já utilizava o outro pacote era só remover a dependência deste pacote mesmo. Não tem porque pedir desculpas. Talvez seu passo a passo ajude a outros.

Sim, salvou corretamente. Em anexo PDF. CIOT260253.pdf

na classe gerado pela importação do WSDL o campo pdf ficou do tipo TByteDynArray do System.Types para salvar em arquivo eu fiz da seguinte forma var Arquivo:TStringStream; Arquivo:=TStringStream.Create; Arquivo.WriteData(Retorno.Pdf, Length(Retorno.Pdf)); Arquivo.Seek(0,0); Arquivo.SaveToFile(extractfilepath(application.exename) +'PDF_CIOT\'+nomeArquivo.pdf'); Arquivo.Free; Não sei se isso ajuda em alguma coisa...

São campo obrigatórios Italo. InformacoesBancarias so deve ser enviado quando o tipo de pagamento é Transferência Bancaria. QuantidadeDaMercadoriaNoEmbarque na verdade não é a quantidade e sim o peso das mercadorias da nota (erro da nomenclatura e uso do proprio efrete) e deve ser igual ao peso da carga, por isso mudei para dec2. As Tags ToleranciaDePerdaDeMercadoria e DiferencaDeFrete devem ser enviados mesmo se o valor for 0. A tag FreteRetorno e seus filhos so devem ser preenchidos se tiver Frete de Retorno Na operação de retificar a versão correta é 3. GerarIdentificacao(3); Na operação Retificar Operação os campos que comentei nao sao mais utilizados. Pelo menos quando enviei com as tags, retornou a mensagem que estão descontinuados. Tag EmissaoGratuita = True quando for TipoPagamento = TransferenciaBancaria e False quando for TipoPagamento = eFrete CodigoNCMNaturezaCarga so preencher quando for TacAgregado O método GerarPagamentos não deve ser chamado quando for TacAgregado. Para adicionar pagamentos no tacagregado utilizar o metodo AdicionarPagamento

Boa tarde. Em breve devemos liberar este recurso para alguns bancos... @José M. S. Junior o Sicredi esta na lista daqueles analisados? Att.

Boa tarde a todos, Favor atualizar os fontes, reinstalar a suíte ACBr e façam novos testes.

Bom dia Edu, É bem provável que pouca coisa foi feita, vai ser necessário analisar todo o código e fazer as correções e implementações.

Estou com uma dúvida e não encontrei nas notas técnicas do CT-e. As Informações do ICMS de partilha tag ICMSUFFim não estão são exibidas no DACT-e, esta sendo exibido 00 - Tributação Normal está correto? 41171205856477000197570030000001891000001890-cte.xml

Não porque a situação tributário é uma coisa e o DIFAL é outra. Se o Emitente for simples nacional deve utilizar: SN - Simples Nacional Se o Emitente for contribuinte de ICMS deve-se utilizar as situações tributárias cabíveis nas operações a serem realizadas, uma delas é a sit. trib.: 00, lembrando que mesmo informando o DIFAL na OBS, você deve calcular o valor do ICMS normalmente no CT-e. O DIFAL é somente a declaração da diferença de alíquota entre os estados e o valor desta diferença que será repassado entre a origem e destino.

Sim está correto, a partilha deve ser informada nas suas respectivas tags no XML e na DACTE em observações da seguinte forma: EC 87/2015 alter. os inc VII e VIII do 2 do Art. 155 da Constituição Federal. caso a empresa seja lucro real ou presumido: Rec. de ICMS DIFAL de alíquota no valor de R$ 100,00 (10%) sendo R$ 40,00 (40%) para UF origem e R$ 60,00 (60%) para UF de destino caso a empresa seja simples nacional: Rec. de ICMS DIFAL de alíquota de 10%, sendo R$ 60,00 (60%) para UF de destino se tiver fundo de combate a pobreza: e mais R$ 2,00 (2%) referente ao FCP.

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