Painel de líderes

Boa tarde Daniel! Segue anexo o arquivo com o ajuste feito na linha 408. ACBrMDFeDAMDFeRLRetrato.pas

Obrigado senhores Removi os pacotes, reiniciei o computador, reinstalei os pacotes ACBr e deu certo.

Boa tarde Atualize também o arquivo ACBrMonitor.lpi do projeto e execute: Clean and Build... Já faz um bom tempo que estas units fazem parte do projeto.

Ok... obrigado pela analise e testes... vou enviar ao SVN, conforme sugerido...

Bom dia. Foi realizada alteração para que sejam tratadas as ocorrências relacionadas a inclusão/exclusão de negativação, favor atualizar seus fontes e testar. Att.

RESOLVIDO - Bom dia, de ante mão agradeço as mensagens. O problema estava na placa serial, na hora da montagem o cara deve ter trocado a posição da pinagem.

Bom dia @JOSE VICENTE Seguindo o manual e-Social a regra de validação para esse campo é apenas de CNPJ... Informações do manual: CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ

Era isso mesmo, resolvido. Muito obrigado. O fornecedor não tem IE, mas o Andre passou a solução. Encontrei o CF DF do fornecedor e utilizei ele no lugar da IE e ai a nota foi.

Bom dia, Eu faço a leitura da multa assim: Titulo := Cobranca.ListadeBoletos[I]; [...] cdsTitulos.FieldByName('DATA_OCORRENCIA').AsDateTime := Titulo.DataOcorrencia; cdsTitulos.FieldByName('DATA_CREDITO').AsDateTime := Titulo.DataCredito; cdsTitulos.FieldByName('VALOR_DOCUMENTO').AsCurrency := Titulo.ValorDocumento; cdsTitulos.FieldByName('VALOR_ACRESCIMOS').AsCurrency := Titulo.PercentualMulta * IfThen(Titulo.MultaValorFixo, 1, Titulo.ValorDocumento / 100) + Titulo.ValorMoraJuros + Titulo.ValorOutrasDespesas; cdsTitulos.FieldByName('VALOR_ABATIMENTOS').AsCurrency := Titulo.ValorDesconto + Titulo.ValorAbatimento + Titulo.ValorOutrosCreditos; cdsTitulos.FieldByName('TARIFA').AsCurrency := Titulo.ValorDespesaCobranca;

Tente informar o campo indIEDest=9 e o número do CFDF no campo IE.

Basta usar o comando ACBrSATExtratoESCPOS1.GerarImpressaoFiscalMFe e colocar na tag desejada. Na imagem do XML que vc mesmo postou, o conteúdo está no campo ImpressaoFiscal.

Devia ser no Sefaz mesmo. Voltou.

Boa tarde Renato, Muito obrigado pela colaboração, vou analisar e se estiver tudo OK vou enviar para o repositório.

Bom dia. Para evitar esta situação, a recomendação é que sua aplicação tenha flags para sinalizar o status de cada titulo, desta forma problemas dessa ordem poderão ser evitados. Att.

Apliquei várias modificações nos fontes, para que a leitura da Balança funcione adequadamente... Fique atento a definição de TerminadorBalanca e TimeOutBalanca... O Terminador da Balança pode depender do protocolo usado pelo equipamento, mas será facilmente identificado, após receber algumas leituras da balança... Por favor atualize seus fontes, e faça um novo teste...

Notei que muitas das impressoras recém lançadas, e que Emulam Epson Esc/Pos, não estavam funcionando com comando de gravação de logotipo... Investigando o problema, notei que elas não implementam (não são compatíveis) com o comando "GS 8L", função 67 - "Define the NV graphics data (raster format)"... e usam apenas o comando legado "FS q" Fiz um ajuste, para que o comando legado seja usado, dependendo do valor definido em Keycode1 e 2 { Verificando se informou o KeyCode compatível com o comando Novo ou Antigo. Nota: O Comando novo da Epson "GS + '8L'", não é compatível em alguns Equipamentos (não Epson), mas que usam EscPosEpson... Nesse caso, vamos usar o comando "FS + 'q'", para tal, informe: KeyCode1 := 1; KeyCode2 := 0 } Portanto use os valores KeyCode1 := 1 e KeyCode2 := 0 , se a impressora não suportar o novo comando... Os ajustes já estão no SVN, e o Demo do PosPrinterTeste, já foi atualizado na área de downloads do fórum...

Boa Noite.. Voce tem como passar o xml que esta gerando?..

Obrigado Jose, resolvido.

Acredito que o ValorAbatimento seja incondicional, enquanto o ValorDesconto pode ser informada uma data limite. DataAbatimento é usado apenas para o Santander.

Percebi que no ACBrBancoNordeste a propriedade MultaValorFixo não estava sendo utilizada, ou seja, a multa só podia ser passada como valor em %, não tinha a opção de enviar a multa como um valor fixo em R$ como nos demais banco(só descobri isso após vários boletos terem sido emitidos com o valor de multa saindo em % ao invés de em R$), fiz a modificação necessária no código fonte e estou disponibilizando o arquivo para analise. ACBrBancoNordeste.pas

Além da verificação da existência das DLLs no path, ou diretório do executável, fiz alguns ajustes na demo, pois o campo Porta, estava com limite de valor em 100, causando o erro citado. Vale lembrar que após configurar os valores, deve-se clicar em Salvar, antes de enviar o email de teste. Fiz algumas outras melhorias na demo: - Leitura dos parâmetros do INI; - MessageBox, ao executar as ações da Demo. SVN Rev.: [16418]

Boa tarde Donizete, Não é para funcionar mesmo, o ambiente de homologação ainda não esta liberado. Faz um favor, leia a primeira postagem desse tópico, nele informo a data de liberação.

Resolvido, Obrigada!!!

Boa tarde. Ao analisar os manuais do Sicredi só encontrei esta forma de tratar a negativação. Caso o suporte do banco lhe indique outros campos, por favor nos retorne aqui. Att.

Seria interessante disponibilizar esse serviço, (cobrando claro) porque muitos clientes vão preferir usar a moderninha do pagseguro por causa das taxas. Eu também teria interesse.

Bom dia, jrpiresfs. Você está utilizando os schemas da pasta C:\ACBR\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe?

Bom dia @Siagri Sistemas de Gestão como seu último post era na realidade um outro problema, o mesmo foi divido Obs. Procure sempre criar um novo tópico para cada situação. Att.

Tópico divido https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/48898-cancelamento-nfe-produtor/?tab=comments#comment-323098

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Bom dia. Alterações no svn. Para enviar o comando de negativação, utilize a ocorrência toRemessaNegativacaoSerasaBaixar após registrar o título. Att.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

@Antonio Gomes , bom dia! Para me trazer dor de cabeça ? Brincadeiras a parte foi um erro meu, eu deveria ter usado conforme você havia mencionado. Um abraço obrigado por sua ajuda.

Bom dia Vania, aparentemente essa função já utiliza parâmetro interno para não alterar XML, mas vou analisar com calma o que está fazendo, se necessário podemos adicionar o parâmetro sim...

Por favor veja esse tópico:

Por favor veja esse tópico:

indique onde você pretende usar a Balança, qual a finalidade é tipo de produto que ela deve pesar

Consegui fazer um teste com a Tanca TP-650, versão N1764_2.63... e essa impressora não implementa suporte ao "Page Mode"... portanto ela não é capaz de imprimir o Logo ou QRCode lateral, em Esc/Pos

Bom dia pessoal.. Fiquei impossibilitada de acessar o fórum esse tempo... Antes de mais nada, quero agradecer ao apoio maciço que recebi do grupo com sugestões e apontamento de erros O problema foi resolvido depois que eu parei de gerar as 2 tags abaixo, por sugestão de Ítalo Jurisato Júnior Outra coisa, no grupo ICMS20 você gerou as tags: vBCFCP, pFCP e vFCP com o valor zero. Amarildo de Matos, nós usamos o prog.Gratuíto da Sefaz pq ele administra bem os XMLS, inclusive permitindo alterar informações no XML antes de transmitir. Na hora da pressa essa opção vale muito e o ACBR ainda não dispões de um módulo administrativo semelhante José M,S.Júnior Esse site sempre acusa erro, tanto no XML que eu gero quanto no mesmo XML depois de alterado e assinado pelo ACBR ,antes de sua transmissão https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx Aproveito para solicitar q a opção "NFE.AssinarNFe( cArqXML )" apresente parâmetros (0 ou 1) para impedir q o ACBR altere o XML q criamos e mandamos somente assinar Grata a todos e que Deus lhes retribua a ajuda de cada um de vcs

Se ele está cancelando a transação ao comandar o pagamento é porque o ACBrTEFD entendeu que o pagamento não foi efetivado no ECF. Verifique o que pode estar acontecendo nesse sentido. Por exemplo, talvez a função de retorno do estado do ECF não esteja correta. Veja essa parte do seu log: -- 24/01 16:21:20:234 - InfoECF: ineEstadoECF -- 24/01 16:21:20:234 - Ret: P -- 24/01 16:21:20:234 - InfoECF: ineSubTotal -- 24/01 16:21:20:234 - Ret: 50 -- 24/01 16:21:20:235 - TEF_DIAL ECFPagamento: Indice: 02 Valor: 50,00 -- 24/01 16:21:20:235 - InfoECF: ineSubTotal -- 24/01 16:21:20:235 - Ret: 50 -- 24/01 16:21:20:236 - InfoECF: ineTotalAPagar -- 24/01 16:21:20:236 - Ret: 0 -- 24/01 16:21:20:236 - ImprimirTransacoesPendentes -- 24/01 16:21:20:236 - InfoECF: ineEstadoECF -- 24/01 16:21:20:236 - Ret: P -- 24/01 16:21:20:237 - FinalizarCupom -- 24/01 16:21:20:237 - BloquearMouseTeclado: SIM -- 24/01 16:21:20:237 - InfoECF: ineEstadoECF -- 24/01 16:21:20:238 - Ret: P -- 24/01 16:21:20:238 - InfoECF: ineSubTotal -- 24/01 16:21:20:238 - Ret: 50 -- 24/01 16:21:20:238 - InfoECF: ineTotalAPagar -- 24/01 16:21:20:239 - Ret: 0 -- 24/01 16:21:20:239 - InfoECF: ineEstadoECF -- 24/01 16:21:20:239 - Ret: P Mesmo depois de FinalizarCupom, o estado do ECF continua P. Se eu não me engano, P é de Pagamento. O ECF deveria ter fechado o cupom. Veja também o funcionamento do programa de exemplo. Daí você pode comparar os logs.

Valeu, vamos esperar a mesma modificação para o Fast ***se eu consegui instalar aqui eu faço tambem Obrigado

Depende do seu contrato com o cliente. Aqui nós temos contratos em que o cliente tem todas as atualizações do SPED e outros em que é vendido a parte. Agora, se o seu sistema tem ou não as informações pra gerar, aí é outra história....

Eu não sei se você reparou, mas os arquivos tem a data e hora de modificação muito semelhantes. Exemplo: Talvez seja uma coincidência. Mas pode ser algum sistema agendado. Por exemplo de backup.

Muito obrigado pela atenção !

Boa tarde, BigWings. Vou providenciar. Vou atualizar o cliente, na segunda-feira, gerar o arquivo de remessa, enviar ao banco, o banco aceitando, farei o teste da leitura do código de barras, via app. Porque estamos testando, sem enviar o arquivo de remessa para o banco, estamos testando aqui na software house, achei que já faria a leitura deste campo, antes de enviar o arquivo de remessa para o banco. Só confirma para mim, se devo preencher os campos: TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; ou ValorAbatimento := 76,00; DataAbatimento := '01/02/2019'; ou ambos TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada; ValorDesconto := 76,00; DataDesconto := '01/02/2019'; ValorAbatimento := 76,00; DataAbatimento := '01/02/2019'; Fiquei na duvida quando usar o ValorDesconto e quando usar o ValorAbatimento.

No svn suas sugestões. obrigado

@EMBarbosa Vou verificar como ficou essa situação do filtro para PDF e anexo a unit com a correção aqui.

@EMBarbosa Show parabéns, funcionou perfeitamente! Na segunda irei colocar em produção. OBS: Também segui os passos que @Amarildo de Matos e @Daniel Simoes mencionaram.

BigWings Obrigado por informar onde encontrar a informação valeu mesmo abraço caso resolvido

Boa tarde, fiz testes de cancelamento em Mafra e também está com problema. Acredito que todos os municípios de Publica está com problema no cancelamento. Tenho uma versão compilada do sistema que funciona. Comparei os arquivos de configuração (Cidades.ini e Publica.ini) e não houve nenhuma alteração que pudesse ocorrer o problema, foi apenas incluso novos municípios. Portanto, deve ter sido alguma alteração no componente. É uma pena eu não ter feito o backup do ACBR junto com a versão compilada. Vou seguir analisando... Caso alguém souber de algo, favor comunicar.

Bom dia. Atuo num projeto de ERP e conforme demanda disponibilizamos uma fatia significativa dos módulos de assistência técnica, estoque, faturamento e contratos na web. A solução foi: Delphi + Intraweb + bootstrap + html + css + javascript. Foram necessárias algumas semanas de muito estudo, tentativas, erros e frustrações até migrar do meu habitual conceito VCL para o conceito Web. O resultado apareceu de fato, depois que fiz o curso de Intraweb do Marcelo Giratto (https://marcelogirattocursos.com.br/). Como se não bastasse obter as funcionalidades e o visual desejado, ainda pude aproveitar o código VCL que não usa componentes visuais, com pequenas alterações alterações para compilação condicional nos fontes, que acelerou muito o desenvolvimento. É possível por exemplo gerar, visualizar e fazer download de boleto bancário usando o ACBrBoleto. Iniciamos o desenvolvimento em dezembro de 2017 e o portal está em produção desde março de 2018. Se alguém tivesse solicitado algo próximo do resultado atual a resposta seria: não é possível. Hoje oferecemos como valor agregado ao ERP, um portal Web responsivo, que pode ser acessado via browser em dispositivos que rodam windows, linux, android, ios e não precisa de instalação nem atualização no lado cliente. Abraços Paulo C. L. Vicente