Painel de líderes

Bom dia Roberto, Muito obrigado pela colaboração, o que estava errado é o ID da tag e isso não provoca nenhum erro ao gerar o XML, mas é sempre deixar o ID correto. Já vou enviar para o repositório.

Boa tarde Sandro, Vamos nos ater ao Ajuste SINIEF 16/2018: Cláusula primeira Ficam acrescidos os dispositivos a seguir indicados ao Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, com as seguintes redações: I - §§ 5º e 6º à cláusula décima quinta: Note que é feito a uma referencia a cláusula décima quinta do Ajuste SINIEF 07/2005, vamos ver o que diz a cláusula décima quinta. Cláusula décima quinta Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, de que trata a cláusula sétima, a administração tributária da unidade federada do emitente disponibilizará consulta relativa à NF-e. § 1º A consulta à NF-e será disponibilizada, em “site” na internet pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. Note que o primeiro paragrafo da cláusula décima quinta se refere a consulta via site e não via webservice. Você sabia que através do Portal da SEFAZ Nacional ou Estadual é possível realizar uma consulta aos dados de uma nota? Pois bem, é possível fazer uma consulta resumida ou completa, para isso basta informar a chave da nota e até então não havia a necessidade de um certificado digital. O que muda? Simples para que eu possa através do site da SEFAZ (Nacional ou Estadual) realizar uma consulta completa de uma nota que você emitiu, além da chave, será necessário eu ter o meu certificado digital instalado na maquina e fazer parte dessa nota, ou seja, ser o destinatário da mercadoria por exemplo ou o meu CNPJ/CPF constar na lista de pessoas autorizadas (Grupo <auxXML> gerado no XML). Ficou claro?

Exatamente, igual ao dfm que ficou salvo, seu código que foi usado também está salvo com propriedades mudadas ou removidas então de igual terá que analisar e trocar pelas mudanças

Bom dia Josafar, Mas o meu exemplo acima é exatamente a sua situação, a carga total do caminhão se destina a duas UF distintas. Inclusive mostrei como emitir os 2 MDF-e para o mesmo veiculo. Por favor releia a minha postagem.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Bom dia, Um cliente me questionou por que o campo vBCFCP não estava sendo informado nas notas fiscais. Analisando a Nota Técnica 2016.002, na página 23, verifiquei que o campo vBCFCP não está presente somente na CST 00, que era o caso dele. Já nas demais CSTs, este campo aparece. Dúvida resolvida. Contudo, durante minha investigação eu acabei parando nos fontes do ACBr e identifiquei uma possível correção no carquivo ACBr\Fontes\ACBrDFe\ACBrNFe\PCNNFe\pcnNFeW, que coloquei em anexo. Só não soube explicar se isso está tendo algum efeito, pois se estivesse, já teria sido detectado. Enfim, segue para análise. pcnNFeW.pas

Bom dia Carlos, Muito obrigado pela colaboração, já enviei para o repositório.

Boa tarde, Italo. Vou procurar conforme recomendou e tão logo informarei. Muito obrigado. Um Feliz Natal, amigos!

Apliquei uma possível correção, nos fontes do SVN... rev.16181 Favor atualizar e testar...

Bom dia a todos, Favor atualizar todos os fontes de todas as pastas, reinstale a suíte ACBr e façam novos testes.

Boa tarde Clederson, A solução é muito simples. 1. alimente o componente com os dados da venda; 2. execute o método Assinar (isso faz com que o XML seja gerado e assinado). 3. execute o método Consultar (se a nota foi enviada e autorizada o XML será atualizado com o protocolo de autorização). Pronto esta ai a solução. Um detalhe importante para que isso funcione o valor de cNF e dhEmi tem que ser exatamente os mesmos da nota original.

Bom dia Fernanda, A impressão dos valores do PIS e COFINS no DANFE não estão previstos conforme consta modelo no Manual da NF-e. Mas você pode colocar os valores desses tributos nas informações adicionais do produto, desta forma os mesmos serão impressos logo abaixo da descrição. Com relação Logo, você pode criar um Logo contendo tudo o que deseja e configurar o componente para que o logo seja expandido, desta forma ele vai ocupar todo o quadro destinado ao Logo e dados do emitente.

Boa tarde e obrigado Baixei e instalei a nova versão. Porém ao executar ele reclama da falta de 2 dll's libxmlsec.dll libxml2.dll

Boa tarde, Acredito que será necessário entrar em contato com o provedor para que este aponte o que esta errado.

Bom dia Tatiana, Antes da atualização, você já tinha conseguido enviar alguma nota? Você configurou o componente corretamente? Esse erro também ocorre com o programa exemplo do componente? Esse erro esta ocorrendo na sua maquina de desenvolvimento ou na maquina do cliente?

veja não é problema de instalação e sim dos componentes que foi feito refactori e mudado propriedades, como você tem o componente estático no form ele ficou com as propriedades antigas, ao abrir ele vai reclamar a falta das mesmas, basta ignorar, mover um componente ou modificar algo na tela e salvar. pronto não vai dar mais a msg

Após atualizar, você executou o ACBrInstall_Trunk2.exe para recompilar os pacotes? Tem alterações locais nos fontes? Você vai precisar usar o debug da sua IDE para descobrir porque o componente está acessando a URL incorreta. Pode ser a configuração, fontes desatualizados um arquivo ACBrNFeServicos.ini ou ACBrNFeServicos.res desatualizado no library path do Delphi ou da aplicação. Veja as URL por versão do layout do arquivo ACBrNFeServicos.ini: [NFCe_SE_P] Usar=NFCe_SVRS_P [...] [NFCe_SVRS_P] [...] RecepcaoEvento_1.00=https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento.asmx RecepcaoEvento_4.00=https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/recepcaoevento/recepcaoevento4.asmx [...]

Segundo o manual na impressão deve ser enviar o xml da Guia para impressão. https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/GNREImprimirGnre.html

ja resolvi... é so colocar a seguinte linha antes de fazer a chamada a cima... aString := ''; mesmo assim obrigado a todos..

Deu certo ... Abri no Tokyo e já consegui fazer o que precisava. Muito obrigado

Olá, Conseguiu verificar se está tudo ok? Apreciaríamos um retorno.

Depois que o aplicativo fecha, teoricamente deveria liberar a porta. É possível que, por algum motivo, seu aplicativo esteja ainda sendo executado em segundo plano. Queira verificar.

<tpAmb>1</tpAmb> Agora entendi.... Foi feito uma NFCe offline e deu erro de arredondamento. Para testar estou tentando em modo homologação... Não vai funcionar mesmo. Obrigado.... Resolvido...

No log não tem nada estranho, você chegou a ver?

Sugiro você verificar o manual para comunicação direta. Provavelmente ele tem um protocolo de comunicação. Não deve ser muito difícil você usar como modelo um dos componentes que trabalham com serial.

Estive verificando aqui, o código atual tem o limite de 2.147.483.647 títulos. Ou seja, praticamente não tem limites. No entanto, isso não significa que o banco vai aceitar essa quantidade. Apenas que o Monitor e o componente conseguem, a princípio, trabalhar com essa quantidade. Também não estamos garantindo que sempre poderá ser essa quantidade.

Relacionado: Acho que ninguém fez testes nesse sentido. Geralmente as pessoas geram os boletos por cliente, e não de uma vez a 100 clientes.

Boa tarde Segue a chave abaixo... 4318 1293 4291 7300 0453 6500 1000 1371 6619 8865 4512 Só me chamou atenção tambem, q na carne moida foi informada alíquota de 12%, e não os 18% (alíquota interna) do RS.... Att Ricardo

Esta certo. Vou tentar esse procedimento então.

Veja um exemplo de verificação de Assinatura e Schema, usando o ACBrSAT... (extraído do projeto SATTeste) procedure TForm1.MenuItem22Click(Sender: TObject); var Erro: String; begin ACBrSAT1.SSL.SSLXmlSignLib := xsLibXml2; ACBrSAT1.SSL.SSLCryptLib := cryOpenSSL; ACBrSAT1.Config.ArqSchema := edSchemaVendaSAT.Text; PageControl1.ActivePageIndex := 0; if ACBrSAT1.SSL.VerificarAssinatura(ACBrSAT1.CFe.AsXMLString, Erro, 'infCFe') then mLog.Lines.Add('OK: Assinatura do XML retornado pelo SAT é válida') else begin mLog.Lines.Add('ERRO: Assinatura do XML retornado pelo SAT, é inválida: '); mLog.Lines.Add(Erro); end; if ACBrSAT1.ValidarDadosVenda( mRecebido.Text, Erro ) then mLog.Lines.Add('OK: XML Recebido do SAT, validado com sucesso, contra o Schema: '+ACBrSAT1.Config.ArqSchema) else begin mLog.Lines.Add('ERRO: Erro na Validação de Schema, do XML Recebido do SAT.'); mLog.Lines.Add(Erro); end; end;

Bom dia Silva, Não existe um serviço no webservice da SEFAZ especifico para consultar os eventos enviados. Mas você pode consultar a nota através do método Consultar. Ao consultar uma nota a SEFAZ costuma informar a situação atual da nota, bem como os eventos vinculados a ela.

Bom dia Daniel, Fiz os ajustes no LFM, não sei se esta 100%, já enviei para o repositório.

Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Bom dia! Resumindo: Em produção a previsão é para 29/04/2019. Em homologação até 25/02/2019 deverá estar disponibilizado. Haverá campos para referenciar a NFCe: Também um código para tpEvento para cancelamento por substituição.

Muito obrigado, Daniel! Muito obrigado, EMBarbosa.

Daniel !!!! Vc é Féra !!!!! Obrigado Vc por tudo !!! um grande abraço!!!!! e fique com Deus !!!!

Que legal... um bug a menos pra me "atazanar" a mente, de noite... obrigado pelos testes

Boa tarde.. nildglan.. tudo bem? Primeiramente o Problema nao esta no componente. veja esse link para ver se ajuda.

Boa tarde Daniel !!! funcionou perfeitamente !!!! Muito Obrigado mesmo !!!! que trabalho fantástico !!!! que seja um Feliz natal para VC e toda sua Familia !!!!! fique com Deus !!!!

Obrigado pelo feedback. Pede ao dono da loja para levar o equipamento S@T e o Computador para outro local com outra rede. Para fazemos um teste. Caso o erro persista pode ser algum problema no equipamento.

Para NFCe com Fast Report use o componente ACBrNFeDANFCeFR.

OPa obrigado pela dica BigWings, problema resolvido, uma abraço a todos...

Movido quer dizer que ele estava num subfórum (ou área) e foi passado para outro. Por exemplo, veja aqui no início da página: Esse tópico está localizado no Fórum (Home), no grupo "Fórum Aberto - ACBr", subfórum "ACBrBoleto". Há vários grupos e sub-fóruns (ou áreas) como pode ver na página inicial destacado na imagem abaixo: Se você criar um tópico numa área (sub-fórum) que seria melhor ficar em outra área, os moderadores podem mover ele pra lá. Exemplo, se você criar um tópico falando sobre NF-e no sub-fórum do ACBrSAT, ele poderá ser movido para área correta (Subfórum ACBrNFe). Não é preciso. Pode acompanhar aquele lá mesmo.

Tiago, Então podemos concluir que: quando o emitente for uma pessoa física com inscrição estadual (produtor rural) a série a ser utilizada tem que estar na faixa de 920 à 969 conforme consta na Nota Técnica 2018/002 versão 1.02 Se mesmo informando a serie correta o MDF-e esta sendo rejeitado é porque alguma coisa esta errada na SEFAZ-RS. Tudo era para estar funcionando 100% desde do dia 15/10/2018 quando foi liberado para o ambiente de produção a possibilidade de emissão de um MDF-e cujo emitente é uma pessoa física com inscrição estadual. Favor entrar em contato com a SEFAZ e relatar o problema.

Estou trabalhando no QRCode Lateral, para o SAT (ACBrSATExtratoESCPOS.pas) aproveitei e já apliquei um ajuste semelhante ao sugerido nesse Post, na Unit ACBrNFeDANFeESCPOS.pas

Bom dia, Tem alguma previsão do ACBrNFeDANFeRL no ACBrLib?

Boa Noite pessoal, Uma coisa que eu tenho me perguntado e pesquisado na internet, porém sem sucesso é como fica os orçamentos e pedidos com o advento da NFC-e. Continuamos podendo emiti-los? temos que controlar os números como era com o PAF? podemos transformar orçamentos em NFC-e ou temos que guardar todos os orçamentos gerados? Alguém tem alguma informação útil sobre o assunto? Aguardo retornos. Abraços.

pah, minha sugestao é criares um documento distinto para esse efeito que usas para efetuar o pedido/orçamento. No momento do pagamento o caixa pode decidir se emite a nfce ou imprime a pre-venda para a nfe (alterei o report da nfce para esse efeito retirando os pontos irrelevantes como o qr-code e textos fiscais e não incluir a assinatura). De salientar que é possivel a emissao da nfce e posterior nfe (relacionando ambas). uma pesquisa pode ajudar nesse ponto.

Desculpe não ter explicado melhor. Sei que DAV, e Pré vendas não estão mais abordado na NFCe. Contudo, tenho uma situação que precisarei encaminhar o cliente ao balcão para emissão de NFe, caso seja necessário. Este evento ocorrerá no momento do fechamento da venda no PDV. Assim, no fechamento da venda, caso o cliente solicite a emissão de NFe (e não a NFCe), o caixa encaminhará o cliente ao Balcão de atendimento do retaguarda da loja. Hoje eu faço toda a contabilização (baixa estoque, contas a receber, etc) no fechamento da venda pelo PDV. Neste caso específico, como precisarei encaminhar o cliente para o atendimento no retaguarda, pensei em emitir uma "PRÉ-VENDA" na impressora não fiscal, no lugar da NFCe, e lá no retaguarda, recuperar a venda e emitir a NFe. Assim, no momento que emitir a NFe é que eu faço as contabilizações. O que gostaria de saber é como os colegas estão procedendo para uma situação como esta ? Se os colegas estão procedendo como estou pensando, alguém já tem algum Modelo de Pré-venda em Fortes, por exemplo ? NELSON SANTOS