Painel de líderes

Bom Tarde, estou sentindo falta das atualizações da verão ACBrMonitorPlus do SAC para LINUX na mesma velocidade da versão Windows..... parabéns a todos da equipe ACBr pelo excelente trabalho.

Nossa... esses são os mistérios da informática... Eu nunca suspeitaria disso... boa pegada... Obrigado por reportar... Vou analisar a questão do ajuste no código...

Eu posso esta engano mais o Sitef tem um jar para integração com eles, talvez entrar em contato com eles te ajude nisso.

Obrigado Daniel, me abriu um norte... Vou tentar posto os resultados!

Amigo , José M. S. Junior rodou normal no banco, é que no acbr anterior a remessa ia a string da mensagem ...valeu.

Testei agora em produção e funcionou... Valeu. att Edson

Bom dia Henrique, Muito obrigado pela colaboração, ainda hoje estarei enviando para o repositório.

Achei que estivesse passando o parâmetro pra deixar o envio síncrono, corrigi e retirei os 2 últimos parâmetros. Já foram enviados muitos assim, mas vai que... Obrigado

Está com SP1 e o .NET Framework 4.7.1 ?

Sim, Daniel, como havia caracteres especiais no arquivo xml. Através de uma rotina, fiz as substituições destes caracteres e defini no monitor o codepage UFT8 65001. []S,

Estava com dúvida como atualizar boleto sicredi e procurando na internet achei um tutorial bem explicado e detalhado acabei conseguindo e paguei online no mesmo momento. segue o link talvez possa ajudar outras pessoas. >>> Atualizar boleto Sicredi: passo a passo com imagens! <<<

Italo, obrigado. Funcionou blzinha..

Boa tarde @jamil, Devido ao refactory que está sendo realizado no ACBrMonitor, foi gerado algumas versões de Ajustes... E realmente a versão Linux permaneceu algumas versões atrás. Mas vamos gerar o instalador regularmente nas próximas versões...

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado

Estou negociando com uma empresa de filmagem, para que todas as palestras, de todas as salas, sejam Filmadas... mas não sei se seria possível retransmitir isso em "Live"

@José M. S. Junior ou @Celso, Podem por favor atualizar o instalador do ACBrMonitorPLUS em Linux ?

Tenho sim, obrigado!

Boa tarde John, Acredito que você esteja fazendo referencia a cidade de São Luiz/MA, correto? Se sim, chegou a realizar testes usando o programa exemplo?

Boa tarde Eduardo, O que você acha de regaçar as mangas e ver o que esta errado ou faltando no DACTE feito em Fast Report e fazer as devidas correções? Toda colaboração é bem vinda.

Eu não recomendo você criar o XML através da sua aplicação e usar o componente para fazer o resto. 1. uma grafia errada ou um elemento ou grupo gerado em posição errada, faz com que ao carregar o XML o componente não os encontre gerando um XML assinado sem as informações pretendidas, podendo gerar ou não erros de validação. 2. você concorda que o XML gerado pela sua aplicação somente os seus clientes vão poder atestar que ele esta correto? Por outro lado o XML gerado pelo componente todos os clientes de todos os desenvolvedores que usam o componente 100% vão poder atestar o mesmo. Outra coisa importante, no modelo CT-e OS existem tags que também se encontram no modelo CT-e, mas estão em posições diferentes no XML. Já que você quer gerar o XML, procure ter em mãos o manual, ele indica a grafia e posição correta de cada elemento, grupo, bem como o seu tipo e tamanho.

Boa tarde Eduardo, Para a versão 3.10 em diante devemos atribuir a data e hora as propriedade dEmi e dSaiEnt. Você tento esse erro pelo simples fato de esta atribuindo a data em dSaiEnt e a hora em hSaiEnt.

@Daniel Simoes , verificando todo o log eu percebi que muitas e muitas vezes a ECF se perde na questão dos pagamentos. Por este motivo eu verifiquei em alguns fóruns que falam sobre a Elgin em específico e muitos deles informam que a forma de pagamento Dinheiro (escrito exatamente assim) não pode ocupar nenhum outro indez que não seja o default -2, no caso esta impressora foi lacrada por uma empresa desconhecida e nosso cliente já a possuia quando instalamos o sistema. Enfim eu ignorei a forma de pagamento 20 - DINHEIRO e a 1 - Dinheiro na listagem de formas de pagamento e associação dos index para enviar ao ECF, havia reparado que sempre que usava um exemplo de impressão com forma de pagamento 2 - Cartao Debito o problema não ocorria, conforme informado no log : 13/09 08:31:41:192 FormasPagamento -- 13/09 08:31:41:192 TX -> {53;PagaCupom;CodMeioPagamento=2 Valor=65,9;43} -- 13/09 08:31:41:782 RX <- {53;0;;6} -- 13/09 08:31:41:802 FechaCupom( Obrigado pela Preferencia[LF]Venda Num.: 000000000270417[LF]Total de Tributos R$ 16.11 (24.45%) : [LF]Tributos Federais R$ 6.56 (9.95%) [LF]Tributos Estaduais R$ 9.55 (14.49%) [LF]Tributos Municipais R$ 0.00 (0.00%) [LF]Fonte IBPT. ;[LF] ) -- 13/09 08:31:41:802 TX -> {54;ImprimeTexto;TextoLivre="Obrigado pela Preferencia\x0AVenda Num.: 000000000270417\x0ATotal de Tributos R$ 16.11 (24.45%) : \x0ATributos Federais R$ 6.56 (9.95%) \x0ATributos Estaduais R$ 9.55 (14.49%) \x0ATributos Municipais R$ 0.00 (0.00%) \x0AFonte IBPT. ;\x0A";267} -- 13/09 08:31:42:787 RX <- {54;0;;6} -- 13/09 08:31:42:787 -- 13/09 08:31:42:787 TX -> {55;EncerraDocumento;;21} -- 13/09 08:31:43:567 RX <- {55;0;;6} -- 13/09 08:31:43:682 Ativando a porta: COM1 -- 13/09 08:31:43:687 CortaPapel -- 13/09 08:31:43:687 TX -> {56;CortaPapel;TipoCorte=0;26} -- 13/09 08:31:43:817 RX <- {56;0;;6} -- 13/09 08:31:57:669 Veja que aqui não ocorre nenhum erro. Então eu alterei a forma de pagamento na listagem interna do nosso sistema para usar o Dinheiro no index -2 e voilá o erro desapareceu e está imprimindo todos os cupons sem nenhum erro... Talvez implementar na FiscNet que se no caso for uma impressora Elgin ZPM - 200 no caso da forma de pagamento ser "Dinheiro " o componente ignora o index e usa -2 (Default Dinheiro Elgin). O problema foi solucionado.. Muito Obrigado pela ajuda. Abs

Boa tarde @José M. S. Junior, Realmente os bancos normalmente não analisam isso, até porque o que importa são os valores informados no arquivo remessa. Nesse texto não tem a menor importância no registro dos títulos. Mas esse banco/agência analisou. O problema maior é que a impressão do boleto também fica errada. Uma outra solução que talvez seja mais simples e não afete a geração do arquivo remessa seja esta abaixo: Na linha 2064 da AcbrBoleto.pas eu mudei De if DataMulta <> 0 then AStringList.Add(ACBrStr('Cobrar Multa de ' + FormatCurr('R$ #,##0.00', IfThen(MultaValorFixo, PercentualMulta, ValorDocumento*( 1+ PercentualMulta/100)-ValorDocumento)) + ' a partir de '+FormatDateTime('dd/mm/yyyy',ifthen(Vencimento = DataMulta, IncDay(DataMulta,1),DataMulta)))) Para if DataMulta <> 0 then AStringList.Add(ACBrStr('Cobrar Multa de ' + FormatCurr('R$ #,##0.00', IfThen(MultaValorFixo, PercentualMulta, ValorDocumento*( 1+ PercentualMulta/100)-ValorDocumento)) + ' após '+FormatDateTime('dd/mm/yyyy',ifthen(Vencimento = DataMulta, IncDay(DataMulta,1),DataMulta)))) Só alterado o "a partir de" por "após". Isso diminuiu alguns caracteres e resolveu o problema. Em anexo a unit alterada caso queiram aplicar essa mudança oficialmente nos fontes. Obrigado ACBrBoleto.pas

Possível duplicata de:

Criei um sub-forum exclusivo para o Dia do ACBr... tópico movido para ele...

Favor desconsiderar o tópico, já identificamos o problema. Obrigado!

Você também teria que mudar a velocidade da Serial no ECF.. (deve ser necessário algum programa do fabricante para isso) Novamente a resposta veio truncada... Não há muito o que fazer do nosso lado... MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0 -> são parâmetros que influenciam apenas no Envio de Dados (e o problema está na recepção) HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW -> Aqui pode ser que alguma combinação de ajuste, ajude... o HandShake configura quando o equipamento está pronto para Receber/Enviar dados. Tente descobrir qual é exatamente o HandShake usado por esse equipamento, ou ainda, tente todas as opções de HandShake

Fiz isso e estou esperando a resposta. assim que tiver eu posto aqui!

Temos o SAC... mas divulgar o ACBr na sua comunidade de usuários já nos ajuda muito... https://www.projetoacbr.com.br/forum/sac/sobre/ Se você for usar apenas Windows, pode ajustar o ACBr.inc para que seu executável não fique dependendo de tantas DLLs... Veja esses tópicos, para uma melhor compreensão da ACBrDFeSSL

Realizei testes utilizando o Demo com os comandos que citou e verifiquei que há um problema no parâmetro da largura da barra fina para os barCode39 e barCode93, quando configurei o valor igual ao seu (6), para o barCode39 deu erro e o 93 não imprimiu o código de barras, mas ao alterar para 3 o código de barras foi impresso corretamente. Em relação ao barCode128 consegui imprimir com o comando que enviou. Segue abaixo as etiquetas impressas e os comandos utilizados. ImprimirBarras(orNormal, barCODE93, 6, 3, 13, 5, '1000038177', 10, becSIM); ImprimirBarras(orNormal, barCODE39, 6, 3, 13, 5, '1000038177', 10, becSIM); ImprimirBarras(orNormal, barCode128, 6, 6, 13, 5, '1000038177', 10, becSIM);

Ola Colegas, Não abri novo post devido ao assunto ser praticamente o mesmo. Estou precisando dos seguintes componentes que rode no FMX android: ACBRPosPrinter + ACBrNFeDANFeESCPOS + ACBRNFe. Alguem já conseguiu implementar? O serviço poderá ser pago a parte... No aguardo!

Bom dia Renato, Primeiramente verifique se a cidade de Ituiutaba se utiliza do provedor SmartAPD ou SmarAPDABRASFv2. O primeiro tem um layout próprio, já o segundo segue a versão 2 do layout da ABRASF. Ambos provedores já estão implementados, portanto você terá que simplesmente acrescentar a cidade no arquivo Cidades.ini conforme as demais cidades. E por fim utilizar o programa exemplo para realizar os testes.

Bom dia, Segue arquivo cidades.ini onde incluí a cidade de Taubaté - SP que utiliza provedor CONAM. Emissão de notas realizado com sucesso em ambiente de produção. cidades.ini

só hoje de manhã voltou em definitivo e desativaram a contingência

Bom dia.. o que a Graça falou esta correto. Tem de fazer o Update. Tem de ser Windows Server 2008 R2 SP1 veja a tabela abaixo Qualquer coisa avise..ai T+ Amarildo

Bom dia Esta alteração já havia sido realizada no arquivo .INI... Está com os fontes atualizados?

Atente -se no que nosso amigo @BigWings disse acima... Uma alternativa é fazer com que seu aplicativo crie o mapeamento e destrua automaticamente. Fiz isso no meu e não precisei sair mapeando unidades de todos meus clientes.

Jose´ Obrigado era isso eu tinha testado gerar N xml e enviar... (nao consegui) com eSocial.CriarEventoeSocial( ai voltei para criar e enviar eSocial.CriarEnviareSocial( so que ao duplicar a linha acabou ficando eSocial.CriarEventoeSocia( por isso dava erro MUITO Obrigado

Notei que em todas as ocorrências desse problema, o ECF respondeu de forma Truncada, ou seja, a resposta não estava de acordo com o Protocolo Exemplo: Com isso o ACBrECF, despreza a resposta, e continua aguardando a mesma... Isso pode ocorrer, quando há problemas no Cabo... Experimente ainda, diminuir a velocidade da porta Serial do ECF (e do componente)... Mas pode ser ainda, um problema no ECF, que está compondo errado a resposta para a aplicação

Contingência SCAN não existe mais, foi desativada. Para a contingência EPEC (antiga DPEC), leia o tópico abaixo:

Veja que configurou a pasta de schemas usando o formato UNC: PathSchemas=\\192.168.2.13\bin\NFe\Schemas Dessa forma causa o erro "Schema inválido" usando xsLibXML2 ou "The schema itself is not valid" usando xsXmlSec. Isso é limitação da libxml2.dll. Para resolver, você pode alterar para xsMsXML (não recomendado) ou copiar os schemas para uma pasta local, ou ainda apenas mapear a unidade de rede para uma letra de unidade local.

Alterações realizadas Componente Boleto - BancoBancoob Para quem utiliza o Componente Boleto - BancoBancoob, foi realizado alterações referente ao preenchimento dos Campos: ValorMoraJuros - Para quem gera remessa CNAB400 deve ser informado o % Mensal, para que seja gerado corretamente na Remessa e na Mensagem do Boleto. obs: Anteriormente estava sendo informado o % por dia, ficando diferente do padrão dos demais bancos e gerando divergências na mensagem impressa no boleto. DataMulta - Para informar data cobrança de Multa, utilizar o campo DataMulta. obs: Anteriormente estava sendo informado o campo DataMoraJuros, foi adicionado o campo DataMulta por se tratar de informações diferentes.

Bom dia, Aparentemente tem uma limitação na leitura do .ini para este grupo, baseado na especificação da GNRe... Acredito que poucas pessoas utilizam esse componente pelo Monitor, por isso essa situação não foi vista antes.... Vou adicionar nas minhas tarefas para realizar esse ajuste. Provavelmente na próxima versão semanal estará disponível...

@BigWings, caso queira disponibilizar no repositório o arquivo que funcionou, estou anexando nesta postagem: ACBrNFeServicos.ini

Felipe, tive a mesma dúvida com relação a um valor de despesa que o meu cliente informou em uma nota fiscal em vOutro. Preenchi o xml com as tags de fatura com o valor original menor que o valor liquido, pois ouve um 'acréscimo', mas para minha surpresa a estrutura trata somente desconto e não acréscimos. Fui questionar a Sefaz-RS sobre o assunto e eis a resposta : Então, se for desconto, informa e deduz do valor original, se for acréscimo, acresce nos dois e segue o baile. Só verifique para a soma das duplicatas serem igual ao valor líquido da tag faturas. []s

Boa tarde Edvilson! Então cara, com as últimas modificações das notas técnicas a partir de 02/07 (Homologação), a resposta para as suas dúvidas são: 1. Quando informar a tag <fat> (Fatura)? Você poderá informar as tags de faturas a qualquer momento, ANTES (Nota técnica 1.42) só era possível informar as Faturas/Duplicatas se o tipo de pagamento fosse 14 (duplicata mercantil). 2. Quando informar a tag <dup> (Duplicata)? O grupo de fatura nada mais é que o cabeçalho das DUPLICATAS, ou seja, a soma dos valores das duplicatas deve ser igual o valor da Fatura, se você informar apenas as Duplicatas e não informar a Fatura a sua nota será rejeitada, e a sequência de numeração das vossas duplicatas deve ser sequencia (001, 002, 003, etc...). 3. Devo informar ambas (<fat> e <dup>) na nota fiscal? Sim, conforme resposta do item 2. 4.Agora na versão 4.0 temos a tag <pag> com isso as outras tags serão descontinuadas? Na versão 3.10, não existia a tag <pag> para NF-e (modelo 55) apenas para NFC-e (65), com a implementação da 4.0 são novas tags e não vai influenciar quaisquer outras tags de pagamentos (a da NFC-e vai utilizar a mesma da NF-e). 5.Gostaria de imprimir na DANFE que o pagamento é A VISTA, tag <fat> e tag <dup> devem ser informadas? Ao meu ver não, até por que não existe duplicatas e/ou faturas para um pagamento a vista, no entanto, se você informar as faturas e duplicatas pelas regras da NT 2016_002_V160 a nota não será rejeitada.

Pessoal, tive o mesmo problema de diretorio. Depois de baixar o trunk2, tem que executar o exe que está dentro da pasta do trunk2, e não o do download. Se ele não estiver dentro do trunk2 não funciona.

Bom dia Adriano e sesistemas, Vou responder com relação ao DACTE em Quick Report. Realmente não esta previsto a impressão dos valores que compõe a prestação. E se tratando de Complementação de Valores, não é impresso os documentos originários. Infelizmente o manual que se refere ao DACTE deixa muito a desejar, pois não apresenta um lay-out para todas as situações. No caso do DACTE em Quick Report posso fazer as modificações, mas seria importante termos um modelo, digamos oficial.