Painel de líderes

Boa tarde! @João Paulo Pires, para ter um bom relacionamento no fórum siga os procedimentos abaixo: 1 - Faça uma pesquisa antes e veja se existe outro tópico com o mesmo assunto. Existindo, leia para ver se tem a resposta que você procura. Não existindo, abra um tópico novo. 2 - Ao abrir um tópico, permaneça no assunto do tópico. Link das regras do fórum: https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/9116-regras-e-orientações-gerais-para-o-fórum-acbr/ Como você está chegando agora, vou responder aqui, porém estarei fechando este tópico. 1 - A nota que possui a chave 31180708281890000169550010000005171000055336 que vc anexou, está autorizada, não é a mesma que está sendo rejeitada. 2 - Este problema de rejeição tem a ver com o valor <vLiq> informado e a soma dos <vDup> ou seja soma dos vDup tem que ser igual ao vLiq. Dê uma conferida que na nota 31180708281890000169550010000005171000050938 que você está tentando emitir, provavelmente tem este erro. OBS.: Se a dúvida sobre este assunto permanecer, há uma área com uma lupa no canto superior direito. 1 - Digite ali o que vc deseja procurar: Ex.: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original e clique na lupa que aparecerão todos os tópicos com este assunto. 2 - Se mesmo assim não resolver abra um tópico novo para a sua dúvida ou siga em algum tópico que achar o mesmo assunto.

PAF-ECF... cruz credo. Livrai-nos do mal, amém

boa tarde indIEDest Indicador da IE do Destinatário 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. Assim, essa informação seria importante estar no Cadastro de Cliente, pois assim voce já identifica o mesmo..

Não.

Kakakaka, tb estou achando isso Graca. Mas parece que o problema e financeiro...O estado esta com dificuldades...

Fiz algumas alterações na unit ACBrConsultaCPF.pas aqui para mim voltou a funcionar com essas modificações. Tem como enviar a correção para o repositório? ACBrConsultaCPF.pas

Boa noite.. Veja bem.. enquanto o Sefaz, nao arrumar o manual, ou arrumar o Webservice, tera esse problema.. veja bem.. vDesc nao esta obrigatorio.. Vamos torcer para Sefaz.. arrumar.isso.. Valeuu Amarildo

Boa tarde.. vou Te mandar um Exemplo: <infDoc> <infMunDescarga> <cMunDescarga>4307609</cMunDescarga> <xMunDescarga>ESTANCIA VELHA</xMunDescarga> <infNFe> <chNFe>43180603850874000126550010000040211000040218</chNFe> </infNFe> </infMunDescarga> </infDoc> No meu aqui..deu certo. e ja esta em producao. exemplo_mdfe.txt

https://1drv.ms/u/s!AitDtfBbOBpzghPQDTVSG1hpR0rU Olá Amarildo ok, acima o link do xml! Abraço e muito obrigado à todos!

Boa tarde.. Faça o Seguinte.. Mande os Logs / Log.txt e Log_comp.txt, mande tambem o Ent criado e o sai retornado. A versão Atual do componente AcbrMonitor, é 1.2.0.8 Verifique em Monitor , Arquivo txt, o local da entrada e saida verifique onte fica o Log de comandos veriquei em Df-e , log de mensagens verifique certificados veriquei os webservices em Dfe-Webservices e por ultimos os diretorios. Espero ter ajudado.. Valeu t+

Boa tarde.. Isso mesmo.. enquanto a Sefaz, nao corrigir o manual ou no webservice, tera, de colocar vDesc=0. e valeu ai.. por compartilhar.

Achei WebService para o sistema SNGPC (inclusive rolou discução no fórum). Mas pelo que eu entendi é para medicamentos controlados. Existe uma consulta no site da ANVISA, mas não achei nada a respeito de WebService... Lancei a pergunta no fórum na esperança de algum participante ter achado algo. Infelizmente no BraZil os burocratas inventam suas modas, mas não passam a letra...

Boa tarde Procure seguir a nomenclatura do Manual: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarEnviarNFe.html Adequamos diversos campos onde existiam diferenças de nomenclaturas do XML. Assim pode ser utilizado o mesmo nome da tag do XML ou o nome (Antigo) do Manual ACBrMonitor, ambos irão funcionar... Se algum campo não estiver funcionando com a mesma nomenclatura do XML, poste aqui, assim podemos ajustar...

Minhas configurações que consegui solucionar em todos os estados Em CE e GO: → SSLCryptLib := cryWinCrypt → SSLHttpLib := httpWinHttp → SSLLib := libWinCrypt → SSLXmlSignLib := xsLibXml2 → SSLType := LT_TLSv1_2 Todos os demais estados: → SSLCryptLib := cryWinCrypt → SSLHttpLib := httpWinHttp → SSLLib := libWinCrypt → SSLXmlSignLib := xsLibXml2 → SSLType := LT_all Mesmo com essas configurações apareceram centenas de clientes com problemas na comunicação, junto com minha equipe analisando cada um dos casos, concluímos que todos esses estavam usando Windows 7 e não tinham as atualizações de seguranças necessárias. Em geral os demais que estão utilizando Windows 10 ou simplesmente um Windows 7 ou 8 atualizados, estão trabalhando normalmente. Espero ter ajudado ?

Veja esse vídeo:

Olha.. eu tenho varios, clientes, e estou adotando o Seguinte: Estou deixando, a versão 3.10, e ao mesmo tempo já teste no cliente a versão 4.0. Mas em produção ainda deixo 3.10 pela instabilidade da sefaz. isso é um grande problema, pois assim como eu , tem varios programadores, com varios clientes.. isso esta sendo muito ruim..

opa.. Uma coisa, muito interessante no Acbr, é que as tags, sao exatamentos, iguais ao do manual. entao, o ideal, é estar com o manual do contribuinte ao lado , para fazer isso: Abaixo algumas informações: Nesse link, tem um pequeno exemplo: https://www.devmedia.com.br/forum/acbr-nfe-para-o-exterior/384151 Aqui tem outros exemplos: http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/exemplos-de-xml-de-notas-fiscais-eletronicas-utilizadas-na-exportacao Uma outra coisa importante, se voce nunca fez uma nota de Exportacao, é se auxiliar no Contador, Somente ele, podera dizer, realmente, como será sua Nota Fiscal Exportação. Espero Ter Ajudado. Valeu Este campo será preenchido com os seus dados: CNPJ, razão social, inscrição estadual e municipal, endereço etc. DADOS DO DESTINATÁRIO (SEU CLIENTE) Neste campo serão informados os dados do seu cliente. No caso de exportação, basta informar a razão social e endereço no exterior, já que CNPJ e inscrições estaduais e municipais são cadastros brasileiros. CFOP E NATUREZA DA OPERAÇÃO O Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP) é um código de 4 dígitos que identifica a natureza da circulação de mercadorias ou das prestações de serviços. Ele define se a operação fiscal será tributada ou não. O primeiro dígito é o identificador do tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias. A natureza da operação informa tipo de operação que está sendo realizada. Está diretamente atrelada ao CFOP e é preenchida automaticamente ao informá-lo. O CFOP para vendas de exportação inicia em “7”. CFOP 7.101 — venda de produção do estabelecimento; CFOP 7.102 — venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. DADOS DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS VENDIDOS Cada produto ou serviço vendido ao seu cliente deverá ser preenchido com as seguintes informações para emissão da nota fiscal para exportação: Nome ou identificação do produto ou serviço — a descrição deverá ser completa e conter o nome, a marca, modelo, série, tamanho, cor e qualquer outra informação que seja útil para sua identificação; Tipo — o tipo de unidade vendida: unidade (UM), peça (PC), metro quadrado (M²), etc; Quantidade — a quantidade vendida de cada produto; Valor unitário — o valor de venda de cada unidade do produto, em reais; Valor total — o valor total de venda, ou seja, o valor unitário multiplicado pela quantidade vendida; Peso líquido total — o peso líquido total (soma das unidades) dos produtos vendidos; NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul é um código de 8 dígitos utilizados no Mercosul para identificar os produtos, criando uma classificação padrão que determina a aplicação das alíquotas dos impostos sobre cada produto; CST — Código Situação Tributária é um código de 3 números que define a tributação do ICMS do produto, onde o primeiro dígito diz respeito à origem e os outros dois à forma de tributação. Na nota fiscal para exportação usar (090) 0 — nacional e 90 — outras. TRIBUTAÇÃO No Brasil, a exportação tem incentivos fiscais, não havendo tributação do ICMS, IPI, PIS e COFINS. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL O valor total da nota fiscal é composto pela soma de todos os demais valores presentes, tais como o total dos produtos, seguro, frete e demais despesas acessórias. DADOS ADICIONAIS No campo “dados adicionais” deverão ser preenchidos os fundamentos legais referentes a não tributação dos impostos. ICMS – “Não incidência do ICMS nos termos do Art. 3.º, Inciso II, do RICMS -PR/2012”. IPI – “Não incidência do IPI nos termos do Art. 18, Inciso II, do Decreto 7.212/10 – RIPI”. Após o correto preenchimento de todos os dados, sua nota fiscal de exportação poderá ser transmitida e validada pela Secretaria da Fazenda. Para maior segurança e autenticidade das informações das suas notas fiscais é importante utilizar um certificado digital para a assinatura e transmissão. Quer aprender mais soluções para sua empresa agora que você já sabe como emitir uma nota fiscal para exportação? Assine nossa newsletter e receba informações relevantes direto em seu e-mail!

Estão sim... vendo seu PDF, acredito que entendi o que ocorre. Os campos de desconto, acréscimo e valor líquido estão alinhados corretamente, mas o valor total do item não. Desta forma está tudo igual. Farei mais alguns testes apenas para conferir essas informações. Desde já agradeço a atenção de todos. volto para dar um feedback.

Não duvido que criem uma especificação própria para MG, igual aconteceu após o fim do PAF-ECF, dificultando mais a vida do desenvolvedor.

Complementando a resposta da @Juliana Tamizou https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOConfigurarCedente.html

Para NFC-e vale isso aqui @Gr@c@: fonte: http://www.nfce.se.gov.br/portal/painelMonitor.jsp Os outros estados tem seu próprio ambiente: Ah, e lá no Maranhão já tenho clientes utilizando a muito tempo a NFC-e 4.00, há uns 2 ou 3 meses, tudo ok.

Olá, agradeço Juliana e Amarildo, conseguir descobrir na verdade faltava o Tipo de inscrição do cedente 1-Pessoa Fisíca e 2-Juridica. Obrigado Leão

Boa tarde, pode ver os bancos atendidos pelo componente na configuração em tela: Pode verificar o exemplo no manual do ACBrMonitor: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/BOLETOIncluirTitulos.html

Bom dia a Todos, visando ajudar a quem precisar ! Hoje pela a manha, fomos informado que o arquivo de remessa (ITAU cnab400) esta sendo rejeitado, No relatório do banco (Movimentos Rejeitados) consta como motivo -> MOVIMENTO DE ENTRADAS - CODIGO DA OCORRENCIA/MOVIMENTO INVALIDO, As informações estão sendo informado (como sempre) nos últimos 4 anos... foi necessário entrar em contato com a central 030 0100-7575, o atendente (repetiu) a informação que o próprio relatório já demonstra! Foi necessário forçar a barra, pedir para o mesmo abrir o arquivo e confirmar que a informação que eles alegam estar (errada) esta ok! Foram 2 horas no suporte, para concluírem que se trata de um (problema) de cadastro (interno) eles pediram um tempo para retornar... ou seja, exatamente conforme (o final) desse post. -> Abraço

@vanessa.osaka Somente no XML, na Danfe deve ser informado nas informações complementares. Dercide.

[RESOLVIDO] Bom dia Juliana. Após vários testes e boletos emitidos, ocorreu que quem respondeu pelo Banco Bradesco, relatando o erro de carteira e conta gerados no boleto, por algum motivo não conferiu corretamente os dados, pois enviei novamente alguns boletos emitidos sem alterações relevantes no código e "por milagre", agora os boletos estão corretos. Agradeço pela atenção e fico à disposição para alguma ajuda.

Olá! Seria bom você dar uma olhada no seguinte vídeo: Nele você vai poder ver o exemplo de tratamento automático de contingência para NFC-e conforme você está querendo.

Olá Amigo, Veja que no exemplo do ACBR tem duas formas de você chamar o certificado digital, antes tinha só uma forma, veja se te ajuda esse processo: Em Número de Série tem dois botões. Espero ter te ajudado

MG tá demorando uma eternidade para implantar a NFC-e. Como berço do PAF-ECF foi aqui, só tô esperando o pior. Com certeza, MG vai complicar muito a NFC-e.

Ricardo, Acho que dá forma que comecei o post ficou confuso a minha explicação, ve se vc entende: Tenho mercadorias para entregar em 02 estados, PE E RN. Vou fazer dois MDFe um com descarregamento em PE e outro em RN. O meu problema está na emissao do mdfe com destino em PE, pois a entrega em RN acontecerá primeiro, em PE descarregaremos na volta do RN. Então PE "faz parte do percurso" do mdfe de descarregamento em PE, pois vou para PB, RN e depois volto para PE. Esse MDF-e não consigo gerar, pois pela lógica, o correto seria eu descarregar em PE no primeiro momento que passo por ele! Fiz no mapa mais ou menos, ve se vc entende. Inicio em SP!

Opa.. tu poderia, mandar o xml para ficar, aqui, caso alguem passe pela mesma situação? Ajudaria e muito aqui.

Ok muito obrigado pelas respostas, deu certo aqui! Muito obrigado pessoal!

Bom como não tem o botão editar... O arquivo foi validado e já está em uso em produção com a nova correção mencionada acima, portanto para emissões via banco, o campo nosso número deve estar totalmente zerado.

Pelo que entendi, neste segundo manifesto a UF de início do percurso é RN, e não mais SP... Corrigindo, fiquei na dúvida sobre a frase que escrevi acima sobre a UF de início... Dá uma conferida nos exemplos da CARTILHA ... seu caso parece semelhante a Situação 4, na página 8, isso? Att Ricardo

Creio que tem que credenciar os dois, já passei por um cliente do Paraná e tivemos que fazer como citei, olhe o link o manual de credenciamento, página 2. Retirado do manual. "Vale lembrar que a Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná – SEFA possui uma regra de credenciamento (cadastramento) de fornecedores de sistemas para emissão de documentos fiscais por processamento de dados (ver NPF 018/2001 atualizada pela NPF 081/2007). É preciso distinguir, portanto, o credenciamento (cadastramento) de fornecedores de sistemas fiscais ..."(regra para fornecedor de qualquer sistema que tenha cunho fiscal, seja para escrituração, seja para emissão de documentos) com o credenciamento (requerimento e homologação técnica) de usuários contribuintes para emissão de NF-e (regra específica de credenciamento de estabelecimento contribuinte para emissão de Nota Fiscal eletrônica). Tendo em vista a exigência que o Fisco estadual faz para controle de fornecedores de sistemas fiscais, o processo de credenciamento para NF-e deve ser necessariamente precedido do cadastramento (ou atualização de cadastro) do fornecedor de sistemas conforme regras do item 2 da NPF 018/2001 atualizada pela NPF 081/2007 para inclusão da NF-e (documento “55”) na finalidade fiscal de seu sistema" http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/NFe/Manual_Credenciamento_NF-e_20090519.pdf

Nesse caso só te resta fazer uma consulta à SEFAZ. Provavelmente ela está validando a UF de destino em qualquer parte do percurso e não apenas no final como esperado.

Bom dia a todos, André, na versão 4.00 isso mudou veja:

@Marco Rego esse é um comunicado rotineiro, onde a SEFAZ salienta sobre a necessidade de manter o SB atualizado nos equipamentos. Ainda não envolve a atualização (nem existe ainda um equipamento homologado) para o layout 0.08, portanto não altera a forma em que o CEST deve ser informado ainda no layout 0.07

Bom dia, dá uma lida nesse post... Realmente, neste caso devem ser feitos 2 manifestos... Confere também a CARTILHA disponível no Portal do MDF-e. Att Ricardo

Estimada Tamiriam, Boa noite. Explique pra nós 'se não tiver o desconto não exibimos a tag. Já em homologação estamos exibindo a tag vDesc mesmo zerado.' por favor. Pois, em homologação ou em produção o Gerador do campo ainda está pra não emitir se a tag estiver zerada Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc ', 01, 15, 0, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC); Para emitir, mesmo zerada, teria que estar Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc ', 01, 15, 1, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC); Mas daí só alterando o fonte. E daí fica aquela beleza né, toda vez que atualizamos o acbr, pelo menos nesses tempos, vamos ter que ficar mexendo nessa parte. Será que teremos resolução disso em breve ? Alguém tem notícias da SEFAZ sobre este assunto. Bem, enquanto isso, fiz aquela 'GAMBI' danada no pcnNFeW.pas a exemplo do colega acima: if NFe.infNFe.Versao >= 4 then // se não for a versão 4, nem discuto begin if nfe.Ide.tpAmb = taHomologacao then Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc ', 01, 15, 1, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC) else Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc ', 01, 15, 0, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC); end else Gerador.wCampo(tcDe2, 'Y05', 'vDesc ', 01, 15, 0, nfe.Cobr.Fat.vDesc, DSC_VDESC); Abraço a todos,

A única regra de validação sobre o percurso é a seguinte: Tente informar o percurso MG, BA, PB, PE, RN. Claro que você não pode ter duas UF de descarregamento no mesmo MDFe, será preciso emitir dois.

Boa tarde, Amanda Marconi. Acredito que você não deverá informar os Estados de início e fim do transporte no percurso, pois já foram informados anteriormente no campos UFIni e UFFim.

kkk... começou o empurra empurra... e como sempre, vai sobrar para o desenvolvedor...

Boa tarde, Águias Brasil. Acredito que não, pois de acordo com o site da Sefaz, informa que não é feito mais lacração de novos ECFs. Agora você poderá emitir NFC-e, basta entrar em contato para realizar o cadastro do seu software, obter a autorização do mesmo para emissão de NFC-e.

O componente segue oq está no manual. Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=

Companheiros Recebi ontem uma resposta do CONFAZ sobre o assunto indicando que a solução não deverá vir deles e sim da própria Sefaz. Assim, acessei o "Fale Conosco" da Sefaz-SP e fiz a eles o mesmo questionamento sobre o problema relacionado com a Tag : vDesc em Modo de Homologação. Vamos aguardar agora que alguém da Sefaz nos responda. Grato RESPOSTA DO CONFAZ Prezado senhor, Informamos que em razão desta secretaria não ser órgão consultivo, os pedidos da espécie deverão ser encaminhados diretamente à Secretaria de Fazenda do seu Estado, cujo endereço poderá ser encontrado no site do CONFAZ (www.confaz.fazenda.gov.br) no menu “Secretarias de Fazenda”. Atenciosamente,

Tente assim: CST=60rep Para gerar a tag ICMSST ao inves da tag ICMS60... Acho q eh essa a sintaxe... Outra coisa q parece estranha eh essa linha CSOSN=060 isto eh, se o emitente eh do simples nacional o correto seria CSOSN=500 Att Ricardo

Boa tarde, Cleonir. Tente instalar novamente o certificado com o instalador: instaladorvalid