Painel de líderes

Olá walter faria, Permita-me um "pitaco": Isso não é um erro. É que você tem que enviar o comando para imprimir o cupom: SAT.ImprimirExtratoVenda(cXML, [Impressora])

O problema era esse mesmo, mudei para produção e deu certo.... Obrigado

Colegas já estou ficando desesperado se eu informar somente valor total no mestre e no detalhe, da erro dizendo que o valor total dever ser BC+Insento + outros e não valida o arquivo. Se eu informo valor total e o mesmo valor em Outros valores o arquivo é validado porem aparece advertencia(1;A;M;154;[00045266522453];000001251) em todos os itens Segue os arquivos gerados se alguem puder mim dá uma força eu pago pela ajuda, o contador disse que só aceita se não tiver advertencia, já segui o manual e o arquivo está conforme o layout do manual. Não sei como tirar esta advertencia. Estou postando os arquivos e imagem da validação quando não informo OutrosValores, e estou postando os arquivos e imagem da validação quando informo o valorTotal=Outros Valores(nesse caso o problema são as advertencias. se alguem puder mim ajuda, ou cobrar pela ajuda eu agradeço. O cnpj ou CPF do destinatario estou passando assim >>> OMestre.Destinatario.CnpjCpf := cnp; cnp vem sem numeros e pontos e sem barras os valores OMestre.OutrosValores := Query.FieldByName('VALORTOTALNF').AsFloat ; ODetalhe.OutrosValores := Query1.FieldByName('TOTALITEM').AsFloat ; OMestre.ValorTotal := Query.FieldByName('VALORTOTALNF').AsFloat ; ODetalhe.ValorTotal := Query1.FieldByName('TOTALITEM').AsFloat ; Ambos os valores são iguais Log de erros do PB05672250000191210011701N01 volume 001.txt PB05672250000191210011701N01D.001 PB05672250000191210011701N01I.001 PB05672250000191210011701N01M.001 Log de erros do PB05672250000191210011701N01 volume 001.txt PB05672250000191210011701N01D.001 PB05672250000191210011701N01I.001 PB05672250000191210011701N01M.001

Boa noite pessoal. Notei que o alguns acentos estão incorretos no ACBrMonitor, fiz a revisão num arquivo onde encontrei os erros e ajustei a acentuação que por algum motivo ficou desconfigurada devido alguma edição sem o formato UTF8. Tomei a liberdade de fazer alguns ajustes em outras palavras como por exemplo, número e último(a) que encontrei no fonte, anexo o arquivo que revisei a pouco. ACBrMonitor1.zip

Você esta consultando em homologação ou produção ? Em homologação também não consegui, somente deu certo realizando direto em Produção.

Boa tarde. Não Cleber, pois veja, a formação do Nome do Arquivo agora tem que constar Série do Documento fiscal, portanto, mesma deve ir no mestre. E, por conseguinte, arquivos por série de Notas. Atenciosamente. Boa tarde. Uma outra coisa, eu mão atualizei o programa de exemplo. Alguns dos erros acima é por causa disso, mas se Não em engano, teve um outro usuário que fez essa atualização. Atenciosamente.

Olá Cristiano, A empresa decidiu aguardar alguma documentação da Sefaz/CE antes de continuar com os testes. Quando tiver alguma novidade, eu repasso aqui no forum...

Nem comente com o homologador... pois isso pode gerar uma confusao desnecessária... homologar o MD5 do MonitorPLUS deixará sua aplicação muito travada em atualizações

Consegui valir o arquivo com a advertencia abaixo, mostrado tambem na imagem Arq. Descrição da Advertência Qtde -------------------------------------------------------------------------------------------------- MEST 154-CNPJ numericamente inválido 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Total de Advertências: 1 Fiz a verificação no arquivo e está preenchido com NNNNNNNNNNNNNN(14 digitos) Não sei como resolver esta pendência Aproveitando Gostaria de tirar uma duvida que mim foi imposta pelo contador. Na minha tela de emissão eu tenho os campos abaixo que servemo para geração do arquivo 1 - Valor do Serviço 2 - Base de Cáculo 3 - Desconto 4 - Acrescimo 5 - Isentas 6 - Outros 7 - Total da NF O contador mim ligou dizendo que os campos de 2 a 6 são desnecessários, pois devem sempre ser preenchidos com zeros seja qual for o regime tributario da empresa. porém se no arquivo for preenchido conforme indicação deste contador o arquivo não é validado exemplo como indicado pelo contador(Não Valida) 1 - Valor do Serviço 350,00 2 - Base de Cáculo 0,00 3 - Desconto 0,00 4 - Acrescimo 0,00 5 - Isentas 0,00 6 - Outros 0,00 7 - Total da NF 350,00 Na Validação o erro diz que o Valot total deve ser BC + Isentas + Outros exemplo sem seguir indicação do contador(Validação OK) 1 - Valor do Serviço 350,00 2 - Base de Cáculo 0,00 3 - Desconto 0,00 4 - Acrescimo 0,00 5 - Isentas 0,00 6 - Outros 350,00 7 - Total da NF 350,00 Pergunto este contador está certo ? A - se sim porque o arquivo não valida. B - Se não o meu preenchimento está correto Obrigado

Acabei de mandar a remessa santander a principio foi aceita com essas mudanças, amanhã pegarei o retorno e vou verificar no internet backing se as regras foram adotadas.

Obrigada, já percebi o erro. conforme o manual do SPED "Este registro deve ser gerado para abertura do bloco H, indicando se há registros de informações no bloco. Obrigatoriamente deverá ser informado “0” no campo IND_MOV no período de referência fevereiro de cada ano.Contribuinte que apresente inventário com periodicidade anual ou trimestral, caso apresente o inventário de 31/12 na EFD ICMS IPI de dezembro ou janeiro, deve repetir a informação na escrituração de fevereiro. No registro H005 Atribuir valor Zero ao inventário significa escriturar sem estoque. Se não houver registro H010, o valor do campo VL_INV do H004 deve ser “0” (zero).".