Painel de líderes

Bom dia! Após fazer a atualização do ACBR a partir do Trunk2, não consigo mais imprimir na impressora Bematech MP-4200 TH utilizando o ACBRDanfeEscPos. Nos fontes anteriores do ACBR estava conseguindo. Fiz conforme o exemplo ACBRDanfeEscPos, mas imprime somente o Razao social, endereço do emitente. Procurei se já tivesse algum tópico que já tenha tratado disso mas não localizei. O que pode estar ocorrendo? Abaixo como estou setando os componentes: ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe1.Configuracoes.WebServices.UF := 'RS'; ACBrNFe1.Configuracoes.WebServices.Ambiente := StrToTpAmb(Ok,'1'); ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ExibirErroSchema := True; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.FormatoAlerta := 'Campo:%DESCRICAO% - %MSG%'; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.ModeloDF := moNFCe; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.IncluirQRCodeXMLNFCe := True; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF := ve310; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.IdCSC := 1; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.CSC := 9999999999999999999999999999999999999999; ACBrNFe.NotasFiscais.LoadFromFile('C:\TesteNFCE\43160389553564000165650010003692891003692890-nfe.xml'); ACBrNFeDANFeESCPOS.TipoDANFE := tiNFCe; ACBrNFeDANFeESCPOS.ViaConsumidor := True; ACBrNFeDANFeESCPOS.ImprimirItens := True; ACBrNFe1.DANFE := ACBrNFeDANFeESCPOS; ACBrPosPrinter1.Modelo := ppEscBematech; ACBrPosPrinter1.Device.Porta := COM14; ACBrPosPrinter1.Device.Baud := 9600; ACBrPosPrinter1.IgnorarTags := True; ACBrPosPrinter1.Device.Ativar; ACBrPosPrinter1.ControlePorta := True; // True faz com que o componente abra e feche a porta conforme a necessidade automaticamente ACBrNFe1.NotasFiscais[0].Imprimir;

Para utilizar o certificado na NF-e ele precisa estar vinculado a um CNPJ, só exitem 2 tipos de certificados que servem para isso o e-CNPJ e o e-NFe, este último é um certificado de pessoa física vinculado a um CNPJ e só serve para ser usado com Nota Fiscal Eletrônica. Não é possível utilizar um e-CPF que é o certificado de pessoa física comum com a Nota Fiscal Eletrônica pois ele não é vinculado ao CNPJ da empresa, portanto, não serve para assinar e estabelecer a conexão SSL necessária com o webservice.

Obrigado pela resposta. Não havia visto as alterações, vou informar a impressora para ver como ele se comporta. Realmente era só informar a impressora. Vou analisar melhor as alterações da próxima vez. Obrigado novamente.

Pois Juliana, estou sendo obrigado a fazer outra alteração para pegar o numero do documento, assim que finalizar, envio para analise. ATt Souza

Boa tarde Juliana. Obrigado. Quero parabenizar pelo ótimo trabalho. Baixei agora, e vi as alterações. Entretanto, ontem consegui homologar o Banco Safra, mas tive que fazer mais algumas alterações. O arquivo esta em anexo. Onde alterei cosnta meu nome comentado. A principal alteração que fiz foi no tamanho máximo do nosso número. Que estava 9 e mudei para 8. Porque na impressão do boleto, o calculo do Dv do Nosso Número esta separado. Então considerei que essa regra serve para todos os bancos do componente. Edit. Estava esquecendo. O banco pisou firme. Tive que alterar o Logo. É Mole? Esta em anexo. ACBrBancoSafra.pas 422.bmp

Boa tarde! Talvez você tenha algum problema na rotina do teu sistema quanto ao retorno do protocolo. Qualquer alteração que conste no XML haverá um novo cálculo do DigestValue, mas isto é meio complicado de explicar. Procure dar uma boa lida e entender este processo que com certeza vai clarear o entendimento. Na receita não muda pois o XML que está lá não é alterado de forma alguma, portanto permanece o DigestValue do "protNFe" igual ao do "corpo" da nota. Para resolver o teu problema de imediato, apenas desmarque a opção [ ] Validar Digest Value ao consultar XML na opção [ DF-e ]

Você está desbravando caminho... dificilmente alguém saberá lhe dizer o que fazer.... pesquise, persista e forneça feedback sobre os ajustes necessários os fontes agora são "compiláveis" em 64 bits... mas isso não significa que o Instalador e tudo mais use 64 bits de forma natural... Ou que não exista Bugs em alguma rotina que faça um uso pouco usual de ponteiros... Eu pessoalmente acho desnecessário, compilar aplicações empresariais, desktop, com 64 bits... não vejo vantagem nenhuma... Sem falar nas DLLs dos fabricantes de hardware, OpenSSL, XMLSec, etc... todas precisarão ser 64 bits... CAPICOM NÃO funciona em 64 bits

Como assim ?? O ACBrSAT é todo OpenSource... basta baixar e estudar... (ou usar)

Não me lembro de uma opção no SGRSAT que permita esse procedimento. Mas é certo que no momento que a nova empresa fizer o vínculo, automaticamente a sua empresa estará desvinculada à esse contribuinte.

Bom dia senhores, Baixei a atualização e funcionou perfeitamente. Obrigado, Rogério.

Nos fontes o comando foi mapeado como: "atualizasoftware" (sem o r) Vou criar um mapeamento para o nome original do método: "AtualizarSoftwareSAT"

Bom dia a todos, Dimas, Vamos chamar o Fiorilli de provedor, sendo assim dentro da pasta ...\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFSe\ArqINI você vai encontrar os arquivos: Cidades.INI e Fiorilli.INI Abra o Cidades.INI com o bloco de notas e procure pela palavra Fiorilli, você vai encontrar a primeira cidade que se utiliza desse provedor, continue a pesquisa para saber se a cidade que deseja já não esta incluída, se estiver ótimo, caso contrario inclua da mesma forma que foi incluída as demais para o mesmo provedor. Depois abra o Fiorilli.INI e acrescente a URL do ambiente de produção ( seção URL_P ) da mesma forma que foi feito para as demais. Feito isso se utilize do programa exemplo do componente ACBrNFSe para iniciar os testes. Quando passar a ter resultados positivos nos teses anexe os arquivos: Cidades.INI e Fiorilli.INI que você alterou para que possamos disponibilizar no repositório. B&P, esta ocorrendo uma confusão, o componente ACBrNFSe - Trunk 2 não cria mais a pasta Ger. Agora dentro da pasta anomes é criado a pasta NFSe e dentro desta as pastas: Notas e Recibos. Dentro da pasta NFS-e são gravados os arquivos de envio e de retorno, por exemplo: *-rec.xml, dentro da pasta Notas são salvos os XML das NFS-e e dentro da pasta Recibos os XML dos RPS.

Titulo.Mensagem.Add('Mensalidade do mês de Maio/2016') Titulo.Mensagem.Add('Nota Fiscal Numero 0001')

confere se o IdCSC nao é 000002 pois tem empresas que emite dois ou mais. No meu caso, o contador que emitiu os CSC e me passou apenas o de producao. 000001 homologacao 000002 producao so troquei o 000001 pelo 000002 e deu certo.

observe no contrato firmado com o banco se existe estipulação de taxa de juros e multa fixos, caso haja e vc no arquivo de remessa mandar um valor menor quem paga a diferença é vc, agora se estiver 0,00 para juros e 0,00 para multa o bco vai acatar a informada no arquivo, e caso não tenha no arquivo o bco vai adotar a taxa padrão que ele utiliza. estas informações estão na parte de serviço do contrato

encontrei a solução caso não tenha a solução ai vai. no contrato feito com o banco o tipo de convênio tem que ser o tipo 4 >>>Cliente : Numera,emite e expede se tiver o tipo 1 >>>bco : emite Numera,emite e expede vai acontecer a troca do nosso numero pelo do banco

Boa noite! fiz uma mudança no sentido de corrigir esse problema ! próxima compilação estará disponível para testes! desculpe a demora!

Colega, veja isso: (se o SEFAZ pode complicar, por que ele iria simplificar né?) MDF-e obrigatório para carga lotação Publicado no Diário Oficial da União de 08 de outubro, pelo CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, o Ajuste SINIEF 9 alterou o anterior de dezembro de 2010 (SINIEF 21/10), que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais MDF-e. De acordo com o novo texto, a partir de 04 de abril de 2016, o uso do MDF-e passa a ser obrigatório para transporte interestadual, para emitentes de CT-e, carga lotação, e para bens ou mercadorias acobertadas por uma única NF-e. A regra se aplica tanto para carga própria como para transportadoras, independentemente de estarem utilizando autônomos ou não. Anteriormente, a indicação poderia variar de acordo com cada UF, agora a regra é nacional.

Seu problema tem a ver com o tópico?

Isso é algum erro de permissão. Compartilhe a pasta PRINTERS com permissão de leitura e escrita (no micro onde tem a impressora instalada).

Agora a cada vez que atualizar o svn com as mudanças de propriedades terá que compilar um a um! temos aqui onde trabalho 9 micros de desenvolvimento, tenho meu notebook tenho mais uma desktop e todos eles funcionam com o instalador e ainda tenho os dois tipos de gerenciadores de relatórios nele, fast e fortes! e nunca tive problemas

Um de meus clientes fazia essa NF, mas sempre recebia uma planilha onde constavam todas as informações para emitir a nota fiscal de entrada. Essa planilha era feita na aduaneira. Nela vinha o valor das taxas, a numeração dos documentos, enfim, tudo o que era preciso para emitir a nota.

Bom dia Pessoal, tudo bem? Um membro do fórum me mandou uma mensgem privada esses dias perguntando se eu desenvolvi a fila, já que eu comecei a discussão rsrsr, vou copiar para vocês o que respondi pra ele: Eu implementei o compartilhamento sim, tem funcionado muito bem nos clientes. Fizemos um controle bem simples: 1) O SAT fica instalado num servidor. 2) Na estação, onde está o ERP instalado, quando o usuário na tela de vendas clica em "Emitir SAT", o sistema grava numa tabela do banco de dados chamada "FILA DO SAT" uma requisição de autorização (que contém um id único), e fica esperando a resposta (controlo isso num campo na tabela FILA, 0 = aguardando 1 = processado). 3) No servidor, onde está instalado o SAT, eu criei um programa que monitora essa tabela "FILA DO SAT", buscando registros do tipo "0 = aguardando". O programa pega esse registro (que contém o número da venda), gera o xml, envia ao aparelho, se aprovado, grava o xml de retorno. O próximo passo é gravar na tabela FILA, o resultado da operação "0 = reprovado e a mensagem de retorno/1 = aprovado" e seta "1 = processado". 4) A aplicação (que ficou num repeat until por até 20 segundos esperando o registro ser alterado para "1 = processado", ao receber a resposta, se aprovado, imprime o recibo, se reprovado envia a mensagem de retorno. Se em 20 segundos não recebeu retorno algum, retorna ao usuário a mensagem "SAT remoto não respondeu." Basicamente é isso. O controle desenvolvido é bem simples, mas tem funcionado bem em nossos clientes, já temos mais de 300 CNPJS vinculados à nossa empresa.

Não tem nada errado no componente, já homologuei 2 paf-ECFs e muito outros usuários do ACBr também. O componente foi todo feito seguindo a especificação do Bloco X é validado antes de ser liberado por homologadores de Paf-ECF habilitados e de instituições reconhecidas, você com certeza não leu a documentação: Se você ler a documentação verá que todo campo numérico é informado sem "." e "," então "4,50" será igual a "450" no arquivo em qualquer campo do tipo numérico, respeitando a quantidade de decimais, existem um exemplo bem detalhado na documentação. Verá também que todo o campo de quantidade é do tipo numérico sem decimais, portanto, um inteiro, sim existem produtos fracionados e provavelmente a documentação possui um erro, mas temos que seguir a documentação, se no futuro ela for alterada o componente será alterado. Em anexo segue a legislação atualizada. Por favor nas próximas vezes tente ser um pouco mais tranquilo na sua forma de escrever, o componente é uma iniciativa open-source e várias pessoas participam dele ajudando com seu tempo livre e conhecimento, não é algo que você chega mandando e cobrando e sendo assim incisivo dessa forma. BLOCO X.pdf

Boa tarde Adriano, Regra: Se enviou e depois ocorreu algum erro, não se deve enviar novamente. O que tem que ser feito é carregar o XML assinado usando o LoadFromFile e depois executar o método Consultar. Se este retornar que a nota não existe na base dados ai sim você envia novamente. Por outro lado se a nota foi enviada com sucesso, foi processada com sucesso, o método Consultar vai se encarregar de atualizar o XML acrescentando-o o protocolo de autorização.

ola amigos emiti uma NFe de VENDA para um cliente e o mesmo esta me devolvendo as mercadorias, como ele não emite nota fiscal estou fazendo uma NFe de DEVOLUÇÃO DE ENTRADA CFOP 1201, só que esta me retornando o seguinte erro: 2562->Rejeicao: CFOP de devolucao para NF-e que nao tem finalidade de devolucao estou anexando o arquivo LOG.TXT e o XML reparei que no arquivo ENTNFE.TXT a tag finNFe esta atribuido o valor 4 devolução e no XML 1 NFe normal não entendi abraços Amparo